無(wú)論是在個(gè)人生活中還是在組織管理中，方案都是一種重要的工具和方法，可以幫助我們更好地應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)個(gè)人和組織的發(fā)展目標(biāo)。我們應(yīng)該重視方案的制定和執(zhí)行，不斷提升方案制定的能力和水平，以更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了，希望能夠幫助到大家。
送餐服務(wù)方案篇一
為了促進(jìn)本單位全面評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序和評(píng)價(jià)報(bào)告，揭示和防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關(guān)要求，特制訂本方案。
我校內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)的總體目標(biāo)是：了解本單位內(nèi)控建設(shè)和運(yùn)行狀況，分析內(nèi)控設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿內(nèi)部控制各項(xiàng)制度建立和執(zhí)行的全過(guò)程，覆蓋全校及其各職能部門的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作是檢驗(yàn)本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進(jìn)一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。
3、客觀性原則。內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)在學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)中保持獨(dú)立性?？陀^評(píng)價(jià)各部門的業(yè)務(wù)流程和管理缺陷。
4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)措施可靠運(yùn)行。
1、組織層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。明確各部門職責(zé)分工，厘清各部門在組織層級(jí)內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相分離，歸屬到不同的機(jī)構(gòu)，達(dá)到權(quán)力制衡的效果；對(duì)內(nèi)部控制有重要影響的關(guān)鍵性崗位，明確其崗位職責(zé)權(quán)限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核及獎(jiǎng)懲。
2、單位層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。各個(gè)部門是否建立相應(yīng)的工作制度，檢查各部門內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。
3、業(yè)務(wù)層級(jí)內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)。
（1）、預(yù)算編制。預(yù)算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實(shí)際情況，真實(shí)反映單位本年度全部業(yè)務(wù)收支計(jì)劃；是否建立專門的預(yù)算管理機(jī)構(gòu)并有相應(yīng)的預(yù)算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財(cái)務(wù)核算和業(yè)務(wù)工作的一致性；是否建立科學(xué)有效的決算與考評(píng)機(jī)制。
（2）、收支控制。財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入是否按財(cái)政部門定員定額標(biāo)準(zhǔn)及單位工作計(jì)劃需要據(jù)實(shí)編制；是否根據(jù)國(guó)庫(kù)指標(biāo)下達(dá)時(shí)進(jìn)行收入登記并確認(rèn)資金來(lái)源，匹配財(cái)政批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權(quán)限對(duì)不同資金的財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過(guò)程的控制，依據(jù)采購(gòu)或?qū)徟Y(jié)果提出資金支付申請(qǐng)，單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行資金支付審核并匹配應(yīng)對(duì)的收入資金來(lái)源。
（3）、采購(gòu)控制。單位是否按照實(shí)際需求在采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)
范圍內(nèi)，按季度編制采購(gòu)預(yù)算并確定采購(gòu)方式；是否建立單位內(nèi)部的分權(quán)和崗位分離機(jī)制，采購(gòu)需求計(jì)劃評(píng)審是否設(shè)置不同崗位進(jìn)行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工決算報(bào)告等文件，按照資金支付的相關(guān)規(guī)定，填寫相關(guān)表格。
1、個(gè)別訪談法。與單位內(nèi)部人員進(jìn)行訪談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行訪談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設(shè)程度；其次，與各科室領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進(jìn)行訪談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實(shí)情況。
2、穿行測(cè)試法。任意選取一筆業(yè)務(wù)作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財(cái)務(wù)報(bào)表或其他內(nèi)部管理報(bào)告中反映出來(lái)的過(guò)程，了解控制措施設(shè)計(jì)的有效性，并識(shí)別出關(guān)鍵控制點(diǎn)。
3、專題討論法。針對(duì)每個(gè)科室組織召開(kāi)專題討論會(huì)議，綜合內(nèi)部各機(jī)構(gòu)、各方面的意見(jiàn)，研究確定缺陷整改方案。
1、人員組成。
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
2、主要工作。
（1）、檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；
（2）、指導(dǎo)各部門內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作；
（3）、認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門進(jìn)行整改
（4）、編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。
送餐服務(wù)方案篇二
鑒于內(nèi)部職工比較了解企業(yè)的狀況，對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度較高，內(nèi)部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，公司進(jìn)行人才招聘應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部招聘，提供公司員工獲得與個(gè)人職業(yè)發(fā)展一致的機(jī)會(huì)，同時(shí)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部人才培養(yǎng)。
一、內(nèi)部招聘的目的
為挖掘公司內(nèi)部員工潛力，使員工有機(jī)會(huì)選擇更適合發(fā)揮自己才能的職位，達(dá)到優(yōu)化人員配置的目的.。
二、內(nèi)部招聘的形式
在尊重員工和用人部門意見(jiàn)的前提下，采用推薦、自薦、競(jìng)聘等多種形式，為供求雙方提供雙向選擇的機(jī)會(huì)。
三、適用范圍
本次競(jìng)聘工作面向公司全體員工，凡符合競(jìng)聘條件者均可參加崗位競(jìng)聘。
四、應(yīng)聘條件與資格
1.基本條件
為人正派，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具備擬任職位必須具備的專業(yè)和技術(shù)要求。
2.具體條件（以公告為準(zhǔn)）
（1）競(jìng)聘年齡：根據(jù)具體崗位確定。
（2）具備應(yīng)聘崗位所要求的基層工作經(jīng)歷。
（3）其他任職資格，如學(xué)歷、持證、職稱要求、專業(yè)技術(shù)條件等均以公告中公布的職位要求和條件為準(zhǔn)。
五、內(nèi)部招聘評(píng)委小組及工作人員
1.由公司領(lǐng)導(dǎo)、用人部門和人力資源部共同組成內(nèi)部招聘評(píng)審小組。
2.人力資源部負(fù)責(zé)承辦內(nèi)部招聘小組的業(yè)務(wù)工作，如：招聘會(huì)議的組織，招聘材料的準(zhǔn)備、收集、整理保存等。
六、招聘流程
（1）內(nèi)部招聘公告
要盡可能傳達(dá)到每一個(gè)正式員工。
（2） 內(nèi)部報(bào)名
（3） 篩選
人力資源部結(jié)合申請(qǐng)人和空缺職位的相應(yīng)上級(jí)主管意見(jiàn)，根據(jù)職務(wù)說(shuō)明書進(jìn)行初步篩選。對(duì)初步篩選合格者，人力資源部組織內(nèi)部招聘評(píng)審小組進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審結(jié)果經(jīng)常務(wù)副總、總經(jīng)理或經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后生效。
（4） 錄用
經(jīng)評(píng)審合格的員工應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好工作移交，并到辦公室人力資源部辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到新部門報(bào)到。
其他：
招聘信息經(jīng)審批后當(dāng)日對(duì)外公布，適崗人員招募到位后，招聘信息應(yīng)立即更新維護(hù)。
鑒于內(nèi)部職工比較了解公司的狀況，對(duì)公司的忠誠(chéng)度較高，內(nèi)部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，公司進(jìn)行人才招聘應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部招聘，提供公司員工獲得與發(fā)展一致的機(jī)會(huì)，同時(shí)促進(jìn)公司內(nèi)部人才培養(yǎng)。
一、 招聘的目的
為適應(yīng)公司發(fā)展需要，滿足各部門用人需求，當(dāng)公司職位出現(xiàn)空缺時(shí)，除了常規(guī)的招聘渠道外，公司鼓勵(lì)員工推薦合適的人才，能夠加入我們的團(tuán)隊(duì)中。為了提高內(nèi)部推薦的積極性，拓寬公司人才引進(jìn)的渠道，及時(shí)、快速和收集相關(guān)人才信息，提高人才引進(jìn)工作的效率和質(zhì)量，節(jié)省人力成本，特制定本制度。
二、 內(nèi)部招聘的形式
在尊重員工和用人部門意見(jiàn)的前提下采用推薦、自薦、競(jìng)聘等多種形式，為供求雙方提供雙向選擇的機(jī)會(huì)。
三、 適用范圍
此規(guī)定適用于公司全體正式員工推薦公司人才需求工作事項(xiàng)。
四、 推薦原則
1.不論推薦人職位高低，對(duì)被推薦人一視同仁；
2.對(duì)被推薦人綜合品谷，擇優(yōu)上崗；
3.員工不得隱瞞已知被推薦人的個(gè)人情況；
4.員工不得推薦有不良行為習(xí)慣者應(yīng)聘公司各個(gè)崗位；
5.所有進(jìn)入公司員工，在公司內(nèi)部平等對(duì)待；
五、 推薦流程
1.招聘負(fù)責(zé)人定期將目前公司的空缺職位在內(nèi)部進(jìn)行公示；
4.如面試合格，將按公司相關(guān)招聘程序進(jìn)行；
5.招聘負(fù)責(zé)人會(huì)及時(shí)將結(jié)果反饋給推薦人；
6.對(duì)重要崗位，招聘負(fù)責(zé)人有權(quán)對(duì)被推薦人進(jìn)行背景調(diào)查；
7.內(nèi)部推薦還應(yīng)遵守公司其他相關(guān)制度；
六、 推薦人獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
2.獎(jiǎng)勵(lì)基金隨當(dāng)月工資發(fā)放，計(jì)入工資計(jì)算中“其他收入”中；
4.具體支付方式如下：
流程圖：
附表一：《人力推薦獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表》
七、 獎(jiǎng)勵(lì)基金發(fā)放原則
1.本制度從發(fā)布之日起生效
2.其他制度與此制度相抵觸的，以此制度為準(zhǔn)?
3.此制度的解釋和修訂權(quán)歸人力資源部
送餐服務(wù)方案篇三
為進(jìn)一步提高員工素質(zhì)，提高服務(wù)水平，增強(qiáng)員工遵守國(guó)家法律、法規(guī)和安全意識(shí)，保障安全生產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)的目標(biāo)，結(jié)合公司工作實(shí)際，制定本方案。
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大精神和今年召開(kāi)的兩會(huì)精神，貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的培訓(xùn)計(jì)劃，牢固樹(shù)立以人為本和安全發(fā)展理念，以提高全體人員素質(zhì)為重點(diǎn)，以提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平為目標(biāo)，緊緊圍繞安全生產(chǎn)中心任務(wù)，采取多途徑、多形式、多種類的.培訓(xùn)方式和崗位練兵、應(yīng)急演練等方法，不斷加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置能力，有效預(yù)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生，為全面完成集團(tuán)公司下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。
(一)培訓(xùn)對(duì)象：2016年在冊(cè)員工
(二)培訓(xùn)內(nèi)容：十八大文件和今年召開(kāi)的兩會(huì)文件;國(guó)家頒布且實(shí)施的法律、法規(guī);集團(tuán)下達(dá)的各種文件;站務(wù)(專業(yè))知識(shí)、技能;《營(yíng)業(yè)客車安全例行檢查及出站檢查工作規(guī)范》;案例分析;應(yīng)急救援知識(shí);模擬操作幾個(gè)部分。
1、法律法規(guī)：十八大文件和兩會(huì)文件匯編，國(guó)家和省頒布的法律法規(guī)及安全生產(chǎn)條例規(guī)定等。主要是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《中華人民共和國(guó)消防法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》《營(yíng)業(yè)客車安全例行檢查及出站檢查工作規(guī)范》等。
2、站務(wù)(專業(yè))知識(shí)、技能：交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)、站務(wù)管理等方面的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、操作流程。主要是道路旅客運(yùn)輸、危險(xiǎn)源排查，危險(xiǎn)品檢查等安全操作規(guī)程以及設(shè)施設(shè)備的安全使用和現(xiàn)場(chǎng)安全管理知識(shí)。
3、應(yīng)急救援知識(shí)：主要是自救、互救和創(chuàng)傷急救基本知識(shí)，發(fā)生各種災(zāi)害后的現(xiàn)場(chǎng)避災(zāi)、救災(zāi)、人員緊急疏散等。
4、案例分析：主要是對(duì)近年來(lái)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)生的典型事故案例的分析，剖析事故原因，吸取事故教訓(xùn)，提出防范措施等。
5、模擬操作：以專業(yè)特點(diǎn)為背景，模擬安全生產(chǎn)管理和應(yīng)急事件現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)員工進(jìn)行管理流程和應(yīng)急處置知識(shí)的培訓(xùn)。
為全面完成任上述目標(biāo)任務(wù)，確保培訓(xùn)工作有條不紊的推進(jìn)，分階段實(shí)施。
1、1月份學(xué)習(xí)集團(tuán)公司下發(fā)各種文件和《十八大文件和兩會(huì)文件匯編》，明確2016年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)。
2、2至8月份學(xué)習(xí)勞動(dòng)合同法、消防法、安全生產(chǎn)法、道路交通安全法、道路運(yùn)輸條例、《營(yíng)業(yè)客車安全例行檢查及出站檢查工作規(guī)范》等法律、法規(guī)。同時(shí)針對(duì)發(fā)生的典型事故進(jìn)行剖析，舉一反三吸取教訓(xùn)。
3、9至12月份進(jìn)行安全生產(chǎn)、滅火應(yīng)急等方面的知識(shí)進(jìn)行演練。
4、總結(jié)評(píng)先(12月)。在全面完成2016培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上認(rèn)真總結(jié)，樹(shù)立先進(jìn)典型，努力營(yíng)造交通運(yùn)輸企業(yè)強(qiáng)教育、重培訓(xùn)、再提高、會(huì)管理的氛圍，推動(dòng)交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)，全面發(fā)展。
根據(jù)計(jì)劃由黨支部、工會(huì)牽頭，辦公室負(fù)責(zé)具體培訓(xùn)的安排和落實(shí)，
采取送出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)的辦法，聘請(qǐng)專業(yè)人士對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)參加培訓(xùn)員工實(shí)行考試、考核確保培訓(xùn)質(zhì)量，對(duì)優(yōu)秀員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)培訓(xùn)不合格的進(jìn)行再培訓(xùn)，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
送餐服務(wù)方案篇四
根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱財(cái)政部）等五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱新疆證監(jiān)局）《關(guān)于做好建立健全上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系工作的有關(guān)通知》要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，制訂本工作方案。
一、測(cè)試評(píng)價(jià)依據(jù)
公司依據(jù)財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》以及公司《內(nèi)部控制應(yīng)用手冊(cè)》、《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》等規(guī)范性文件的要求，開(kāi)展內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作。
二、測(cè)試評(píng)價(jià)范圍
按照“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、重點(diǎn)關(guān)注財(cái)報(bào)內(nèi)部控制”的基本方法確定評(píng)價(jià)范圍。納入20__年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍包括公司及納入合并報(bào)表范圍分子公司的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。評(píng)價(jià)范圍所覆蓋的重要性水平能夠滿足并支持公司評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)論性要求。
三、測(cè)試評(píng)價(jià)期間
本年度測(cè)試評(píng)價(jià)的期間為20__年1月1日至20__年12月31日，并以20__年12月31日為內(nèi)部控制體系是否有效的基準(zhǔn)日編制自評(píng)報(bào)告。
四、測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)容
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求， 20__年度內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)容涵蓋內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素，貫穿公司層面與業(yè)務(wù)層面兩大核心內(nèi)容，并重點(diǎn)突出本行業(yè)及公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)。
公司在20__年內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，初步確定20__年度的內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)內(nèi)容重點(diǎn)為：公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、全面預(yù)算、資產(chǎn)管理、人力資源、投資、資金營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、合同管理、信息披露、信息系統(tǒng)、內(nèi)部審計(jì)等。
按照《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》規(guī)定的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性進(jìn)行檢查，確定內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容。對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)為設(shè)計(jì)無(wú)效的控制措施則無(wú)需再測(cè)試其執(zhí)行有效性，而應(yīng)當(dāng)選擇其他可以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的替代控制措施進(jìn)行測(cè)試。
本年度內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)的具體內(nèi)容，在公司層面主要為控制環(huán)境方面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等主題；在業(yè)務(wù)層面主要通過(guò)重要會(huì)計(jì)科目和披露事項(xiàng)的確認(rèn)，依次確定重要業(yè)務(wù)流程、確認(rèn)和記錄相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，最后確認(rèn)重要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制。
五、測(cè)試評(píng)價(jià)組織
20__年度內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，審計(jì)部牽頭，組織各部門熟悉公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的骨干人員及中介機(jī)構(gòu)工作人員組成內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作組，具體實(shí)施內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作，審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督和審查。
六、測(cè)試評(píng)價(jià)方法
內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作組，按照“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、重點(diǎn)關(guān)注財(cái)報(bào)內(nèi)部控制”的基本方法，組織實(shí)施內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作。
內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作采用詢問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、專題討論、實(shí)地查驗(yàn)、比較分析等方法，充分收集被評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，按照評(píng)價(jià)的具體對(duì)象和內(nèi)容，依照公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》中擬定的評(píng)價(jià)工作底稿進(jìn)行填寫，在匯總測(cè)試工作底稿后，結(jié)合公司董事會(huì)討論并審批通過(guò)的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從定性和定量?jī)蓚€(gè)角度合理評(píng)估公司內(nèi)部控制是否存在設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷，并據(jù)此編寫《20__年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
七、工作計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度
20__年度，內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)分為半年度和年度兩個(gè)階段進(jìn)行。半年度測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行整改，并在年度測(cè)試時(shí)進(jìn)行整改測(cè)試，以證實(shí)相關(guān)控制的有效性。
在每次測(cè)試評(píng)價(jià)工作展開(kāi)前，由內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)編寫《測(cè)試評(píng)價(jià)工作計(jì)劃》，并向項(xiàng)目組成員明確測(cè)試目標(biāo)、測(cè)試范圍、測(cè)試內(nèi)容、測(cè)試期間、測(cè)試依據(jù)、測(cè)試質(zhì)量控制等要求。
1、制定測(cè)試評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，確定工作的具體時(shí)間和人員分工，制定內(nèi)部控制缺陷的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
完成時(shí)間：20__年8月、20__年1月
責(zé)任人：總裁季偉
2、組織實(shí)施測(cè)試評(píng)價(jià)工作，編制測(cè)試評(píng)價(jià)工作底稿，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制缺陷匯總表及測(cè)試評(píng)價(jià)分析報(bào)告，同時(shí)提出整改建議。
完成時(shí)間：20__年8月、20__年2月
責(zé)任人：董事會(huì)秘書、副總裁康瑩
3、公司統(tǒng)一部署整改工作，落實(shí)整改措施，調(diào)整并優(yōu)化流程，新增或修訂制度。整改完成后，在中介機(jī)構(gòu)的幫助下檢查整改效果。
完成時(shí)間：20__年9月、20__年3月
責(zé)任人：董事長(zhǎng)劉建文
4、根據(jù)整改結(jié)果，編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告并提請(qǐng)董事會(huì)審議。
完成時(shí)間：20__年9月、20__年3月
責(zé)任人：董事會(huì)秘書、副總裁康瑩
5、按照要求披露內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
完成時(shí)間：與20__年年報(bào)同時(shí)披露
責(zé)任人：董事會(huì)秘書、副總裁康瑩
二0__年三月二十日
送餐服務(wù)方案篇五
為規(guī)范員工的培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施及考核工作，特制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司所有員工的培訓(xùn)管理。
行政人事中心負(fù)責(zé)落實(shí)本制度的執(zhí)行實(shí)施工作。
4.1培訓(xùn)的分類
4.1.1培訓(xùn)主要分為中層干部培訓(xùn)、新入職員工崗前培訓(xùn)、在職員工崗位技能培訓(xùn)、公共課程培訓(xùn)、公司相關(guān)規(guī)章制度培訓(xùn)及根據(jù)公司要求增加的其他培訓(xùn)。
4.2培訓(xùn)內(nèi)容
4.2.1中層干部培訓(xùn)內(nèi)容主要為心態(tài)、管理技能及崗位技能等知識(shí)。
4.2.2新入職員工崗前培訓(xùn)內(nèi)容主要為企業(yè)文化、規(guī)章制度、辦公軟件基礎(chǔ)使用、員工崗位職責(zé)、相關(guān)的公共課程、特殊崗位所需的公司產(chǎn)品知識(shí)、根據(jù)具體情況新增的培訓(xùn)課程。
4. 2.3在職員工技能培訓(xùn)內(nèi)容主要根據(jù)各部門實(shí)際崗位工作性質(zhì)而定，包括崗位實(shí)操、崗位業(yè)務(wù)流程、崗位能力、辦公或工作設(shè)備應(yīng)用、管理素質(zhì)、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識(shí)等。
4.2.4公共課程培訓(xùn)內(nèi)容主要包括心態(tài)調(diào)節(jié)、情緒應(yīng)對(duì)及其他根據(jù)公司員工實(shí)際需求確定的課程。
4.2.5公司相關(guān)規(guī)章制度培訓(xùn)主要內(nèi)容包括公司所有新的發(fā)文及更改的發(fā)文，其中不包括任命發(fā)文。
4.2.6公司要求增加的其他培訓(xùn)根據(jù)要求的具體情況確定具體內(nèi)容。
4.3培訓(xùn)計(jì)劃的制定
4.3.1中層干部培訓(xùn)計(jì)劃制定：培訓(xùn)部根據(jù)每一階段的培訓(xùn)需求調(diào)查初定培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容并上報(bào)公司，根據(jù)公司審批意見(jiàn)確定具體的培訓(xùn)計(jì)劃。
4.3.2新入職員工崗前培訓(xùn)
4.3.2.1對(duì)內(nèi)勤人員，當(dāng)批次入職人數(shù)大于5人時(shí)，由培訓(xùn)部根據(jù)新入職員工崗前培訓(xùn)內(nèi)容制定相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃。
4.3.2.2對(duì)外勤人員，當(dāng)批次入職人數(shù)大于8人時(shí)，由培訓(xùn)部根據(jù)新入職員工崗前培訓(xùn)內(nèi)容及與用人部門、負(fù)責(zé)授課部門進(jìn)行溝通后確定具體的培訓(xùn)計(jì)劃。
4.3.2.3當(dāng)批次入職人員為零散入職時(shí)，培訓(xùn)部根據(jù)文檔管理系統(tǒng)中的`新入職員工人數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)人數(shù)大于10人時(shí)，培訓(xùn)部根據(jù)內(nèi)外勤人員的實(shí)際比例確定具體的培訓(xùn)計(jì)劃。
