經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報告范文5篇

寫好情況報告的關(guān)鍵在于實(shí)事求是、實(shí)情準(zhǔn)確。報告必須基于充分的事實(shí)和數(shù)據(jù)，分析有理有據(jù)，避免夸大或縮小事實(shí)。同時，詳略得當(dāng)也至關(guān)重要，既要全面反映情況，又要突出重點(diǎn)，避免冗長繁瑣。只有這樣，情況報告才能真實(shí)可信、清晰明了，為決策提供有力支持。下面小編在這里為大家精心整理了幾篇經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報告范文，希望對同學(xué)們有所幫助，僅供參考。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報告范文（鎮(zhèn)鄉(xiāng)）1

據(jù)xx縣審計(jì)局《審計(jì)報告》（x委審辦審行報[2023]x號）的要求，xx鎮(zhèn)政府高度重視整改落實(shí)工作，專門召開班子會議研究部署整改工作，對縣審計(jì)局提出的問題和處理意見及建議，認(rèn)真分析問題原因，采取有力措施予以整改落實(shí)。現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、關(guān)于謀劃推動高質(zhì)量發(fā)展方面問題的整改

（一）關(guān)于未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付地上附著物補(bǔ)償款的整改。嚴(yán)格按照拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估定價，合理高效使用征地補(bǔ)償資金，嚴(yán)格執(zhí)行各類拆遷補(bǔ)償政策，按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償，特別是規(guī)范征地補(bǔ)償拆遷補(bǔ)償款的審核，責(zé)任落實(shí)到人。

（二）關(guān)于工程管理不規(guī)范的整改。

1.未及時辦理工程結(jié)算審核的整改。核實(shí)該工程實(shí)際造價情況，已委托有資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)對工程款進(jìn)行結(jié)算審核。

2.未及時支付工程款的整改。核實(shí)工程項(xiàng)目，利用往來款清理出的資金、各類工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余、土地出讓金等，及時付清工程款。

3.未及時返還工程質(zhì)量保證金的整改。已返還質(zhì)量保證金4萬元。

4.關(guān)于咨詢機(jī)構(gòu)審核不嚴(yán)，多計(jì)工程款的整改。已收回多計(jì)工程款2.33萬元。

（三）關(guān)于選聘不合符條件人員擔(dān)任山塘水庫巡查員的整改。已重新選聘符合條件人員擔(dān)任山塘水庫巡查員。

（四）關(guān)于未及時開展內(nèi)部審計(jì)的整改。根據(jù)xx鎮(zhèn)政府《關(guān)于印發(fā)內(nèi)部審計(jì)制度的通知》要求，計(jì)劃對往來款進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并出具內(nèi)部審計(jì)報告。

二、關(guān)于資金資產(chǎn)資源管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防控方面問題的整改

（一）關(guān)于預(yù)算法執(zhí)行不到位的整改。

1.未編制預(yù)算調(diào)整方案的整改。加強(qiáng)預(yù)算調(diào)整編制工作，嚴(yán)格按規(guī)定編制預(yù)算調(diào)整方案并報鎮(zhèn)人代會審查和批準(zhǔn)。

2.未編制本級決算草案的整改。加強(qiáng)決算編制工作，嚴(yán)格按規(guī)定編制決算草案并報鎮(zhèn)人代會審查和批準(zhǔn)。

3.預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行信息公開不及時的整改。加強(qiáng)預(yù)決算信息公開工作，嚴(yán)格按規(guī)定及時公開預(yù)決算信息。

（二）關(guān)于不合規(guī)列支費(fèi)用的整改。

1.多付拆違服務(wù)費(fèi)的整改。已收回多付服務(wù)費(fèi)4.27萬元。

2.多付市場保安及后勤服務(wù)費(fèi)的整改。已收回多付服務(wù)費(fèi)1.42萬元。

（三）關(guān)于財務(wù)管理不規(guī)范的整改。

1.食堂、工會未按規(guī)定建賬核算的整改。按規(guī)定建賬核算，加強(qiáng)財務(wù)管理。

2.支出憑證不合規(guī)的整改。加強(qiáng)支出票據(jù)管理，在費(fèi)用結(jié)算中嚴(yán)格按規(guī)定憑合規(guī)票據(jù)進(jìn)行報銷。

3.固定資產(chǎn)未入賬的整改。已補(bǔ)計(jì)入賬29.03萬元固定資產(chǎn)。

4.銀行存款利息收入未上繳鎮(zhèn)財政的整改。已將銀行存款利息收入1.51萬元上繳鎮(zhèn)財政。

5.房租收入未申報繳納增值稅、房產(chǎn)稅等稅款的整改。未申報的房租收入已進(jìn)行補(bǔ)繳稅款3.23萬元。

6.會計(jì)核算不規(guī)范的整改。調(diào)整預(yù)算會計(jì)核算。

（四）關(guān)于軟件正版化工作管理不規(guī)范的整改。已建立軟件正版化工作責(zé)任制度、軟件資產(chǎn)管理制度、正版軟件使用日常檢查制度和軟件資產(chǎn)臺賬，使用正版軟件。

三、審計(jì)建議采納情況

（一）關(guān)于“進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算管理”建議的采納情況。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，編制完整、全面地預(yù)決算，按規(guī)定時間公開預(yù)決算相關(guān)信息。

（二）關(guān)于“進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理”建議的采納情況。嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，加強(qiáng)對工程結(jié)算質(zhì)量管理，及時進(jìn)行結(jié)算審計(jì)、結(jié)清工程款。

（三）關(guān)于“進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理”建議的采納情況。制定完善的規(guī)章制度，嚴(yán)格票據(jù)和付款憑證管理，規(guī)范固定資產(chǎn)入賬，嚴(yán)格支出管理，提高資金資產(chǎn)管理水平。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報告范文2

關(guān)于xx中心黨組書記、主任xx任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問題整改情況的報告

《xx市xx區(qū)移民工作中心黨組書記、主任xx同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報告》已收悉，我中心嚴(yán)格按照審計(jì)要求，積極組織相關(guān)科室分析、整改?，F(xiàn)將相關(guān)整改情況反饋如下：

（一）重大經(jīng)濟(jì)決策管理方面

1.建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整程序不健全?！秞x區(qū)水庫移民后期扶持“十四五”規(guī)劃》中，2021年xx村擬實(shí)施項(xiàng)目為道路修復(fù)及雨水接納工程，補(bǔ)助移民資金25萬元。實(shí)際項(xiàng)目調(diào)整為xx村瀝青路面鋪設(shè)項(xiàng)目，區(qū)移民中心未按規(guī)定對上述調(diào)整事項(xiàng)重新審定批準(zhǔn)，同時缺乏項(xiàng)目變更調(diào)整細(xì)則。

針對該問題，我中心通過干部大會，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《xx區(qū)村級工程項(xiàng)目建設(shè)管理指導(dǎo)意見》（x農(nóng)三資辦〔2022〕1號），今后將規(guī)范項(xiàng)目變更流程，督導(dǎo)相關(guān)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）根據(jù)《xx區(qū)村級工程項(xiàng)目建設(shè)管理指導(dǎo)意見》進(jìn)行村級工程管理，同時做好村級工程項(xiàng)目變更表的收集。

2.移民資金補(bǔ)助審核把關(guān)不嚴(yán)。xx自然村機(jī)耕路硬化工程預(yù)算審核價44.74萬元，其中包括5cm厚碎石墊層3.42萬元，15cm厚砼面層33.45萬元，區(qū)移民中心經(jīng)過黨組會同意按預(yù)算審核價差額補(bǔ)助移民資金32萬元。該項(xiàng)目招標(biāo)時，xx村委取消碎石墊層未經(jīng)區(qū)移民中心同意，區(qū)移民中心于2022年12月5日通過黨組會同意仍按計(jì)劃的32萬元補(bǔ)助，未重新審定補(bǔ)助資金。

針對該問題，我中心將2024年移民資金擬扶持額度確定方式調(diào)整為全額扶持，根據(jù)項(xiàng)目扶持申報表的估算總額取值至千元。指導(dǎo)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，進(jìn)行必要的設(shè)計(jì)和預(yù)算。在項(xiàng)目實(shí)施過程中督導(dǎo)相關(guān)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道根據(jù)《xx區(qū)村級工程項(xiàng)目建設(shè)管理指導(dǎo)意見》第四條第（六）款工程項(xiàng)目變更管理要求進(jìn)行項(xiàng)目變更。

3.項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)管不到位。一是2022年3月，xxxx鎮(zhèn)xx農(nóng)田機(jī)耕路硬化由4750㎡增加至5350㎡，合同價52.50萬元，審定價57.11萬元。二是xx鎮(zhèn)xx村xx移民點(diǎn)路燈和監(jiān)控安裝工程，合同價40.64萬元，包括路燈44盞，監(jiān)控26個；審定價43.54萬元，增加路燈15盞，監(jiān)控2個。區(qū)移民中心未按規(guī)定對超合同范圍部分重新審核。

針對該問題，我中心加強(qiáng)項(xiàng)目資料審核，對擅自變更超合同的不予認(rèn)定，例如發(fā)現(xiàn)并核減了xx村灌溉渠道修復(fù)提升工程未經(jīng)變更審批、超合同列入的廣告牌、電纜、混凝土路面等工程結(jié)算審核。

（二）資金資產(chǎn)資源管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防控方面

1.超范圍使用黨員活動費(fèi)。2021年4月，區(qū)移民中心赴xx魚躍文化產(chǎn)業(yè)園開展主題黨日活動，本次參加活動的干部共22人，其中黨員17人、非黨員5人，活動費(fèi)用共計(jì)4000元，其中非黨員的相關(guān)費(fèi)用也在其中列支。

針對該問題，因參加活動的非黨員5人為區(qū)移民工作中心退休人員，我單位計(jì)劃按照人均182元的標(biāo)準(zhǔn)，從老干部活動經(jīng)費(fèi)中轉(zhuǎn)910元至黨費(fèi)賬戶，補(bǔ)足超范圍使用部分經(jīng)費(fèi)。因年底財政停止受理支付業(yè)務(wù)，待2024年國庫重新開放后進(jìn)行調(diào)整。我中心通過干部大會，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定及財務(wù)管理制度，今后將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，規(guī)范黨員活動經(jīng)費(fèi)支出。

2.結(jié)算審核多計(jì)工程款7.70萬元。一是2022年xx鎮(zhèn)xx村xx移民點(diǎn)路燈和監(jiān)控安裝工程，計(jì)劃安裝桿燈，實(shí)際除村口1盞桿燈外其余58盞均為墻燈，審定造價43.55萬元，審計(jì)發(fā)現(xiàn)，58盞墻燈多計(jì)工程款3.28萬元。二是2023年xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx村灌溉渠道修復(fù)提升工程審定造價40.58萬元，灌渠底部做法為：碎石墊層10cm，C20混凝土20cm，審計(jì)發(fā)現(xiàn)，實(shí)際灌渠底部做法為：碎石墊層5cm，C20混凝土12cm，多計(jì)工程款4.42萬元。以上兩個項(xiàng)目共多計(jì)工程款7.70萬元。

針對該問題，我中心已敦促相關(guān)村完成資金追回工作，共追回84211元。其中xx村2023年12月11日追回xx村xx移民點(diǎn)路燈和監(jiān)控安裝工程款32743元，2023年12月21日退回區(qū)移民工作中心32743元。xx村灌溉渠道修復(fù)提升工程重新辦理結(jié)算審核，除審計(jì)發(fā)現(xiàn)的水渠底層、面層工程款核減外，對不應(yīng)列入的廣告牌、電纜、混凝土路面進(jìn)行一并核減，審定造價354382元，較原審定價減少51468元。后期我中心將進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目審批和資金撥付程序，同時在2024年度項(xiàng)目申報、實(shí)施過程中建議各村暫停1年與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)（xx質(zhì)安工程管理有限公司）的結(jié)算審核業(yè)務(wù)。

3.小型水庫移民扶助基金工作經(jīng)費(fèi)17262.1元未實(shí)行專款專用。2021年2月-6月，區(qū)移民中心將17262.1元小型水庫移民扶助基金工作經(jīng)費(fèi)（省專項(xiàng)）用于報銷差旅費(fèi)、購買電腦及配件、茶葉等日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。2021年8月直接將17262.1元日常公用經(jīng)費(fèi)以項(xiàng)目補(bǔ)助的形式撥付到移民項(xiàng)目，未采用正確方式調(diào)整賬務(wù)。

針對該問題，該筆經(jīng)費(fèi)支出跨年度已無法進(jìn)行調(diào)賬處理，我中心通過干部大會，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)制度和財務(wù)管理制度，確保今后嚴(yán)格按照規(guī)定使用專項(xiàng)資金，嚴(yán)禁在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)科目內(nèi)列支其他費(fèi)用，做到?？顚Ｓ?。

（三）xx同志不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的其他問題

1.超合同價列支1234元。xx鎮(zhèn)xx村路面硬化項(xiàng)目合同價498766元，合同約定：如審計(jì)價超過合同價，以合同價為準(zhǔn)。且招標(biāo)公告約定施工單位承擔(dān)設(shè)計(jì)費(fèi)、預(yù)算編制及審核費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、結(jié)算審核費(fèi)等費(fèi)用。最終審定價518862元，應(yīng)按合同價498766元進(jìn)行補(bǔ)助，實(shí)際補(bǔ)助50萬元，多補(bǔ)1234元。

針對該問題，我中心已敦促相關(guān)村完成資金追回工作。xx村2023年12月7日追回xx村路面硬化項(xiàng)目合同款2000元，2023年12月21日退回區(qū)移民工作中心1234元。發(fā)現(xiàn)該問題后，區(qū)移民工作中心立即對2023年水庫移民扶持項(xiàng)目施工合同進(jìn)行了自查，2023年項(xiàng)目責(zé)任單位均簽訂符合規(guī)范的建設(shè)工程施工合同。

2.超范圍列支結(jié)算審核費(fèi)2000元。xx鎮(zhèn)xx村路面硬化項(xiàng)目合同價498766元，建設(shè)單位為xx鎮(zhèn)xx村，該項(xiàng)目結(jié)算審核費(fèi)2000元，2021年8月由xx鎮(zhèn)xx村支付該筆審核費(fèi)，實(shí)際應(yīng)由施工單位承擔(dān)。

針對該問題，我中心已敦促相關(guān)村完成資金追回工作。xx村2023年12月7日追回xx村路面硬化項(xiàng)目合同款2000元，2023年12月21日退回區(qū)移民工作中心1234元。區(qū)移民工作中心對2023年水庫移民扶持項(xiàng)目施工合同進(jìn)行了自查。2023年項(xiàng)目責(zé)任單位均簽訂符合規(guī)范的建設(shè)工程施工合同。

3.未按規(guī)定扣除工程質(zhì)量保證金8566元。xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx農(nóng)田機(jī)耕路硬化項(xiàng)目合同價524962元，結(jié)算審核價571064元，項(xiàng)目于2022年12月5日完成驗(yàn)收，質(zhì)保期24個月，2023年1月將工程款全部撥付施工單位，未扣除質(zhì)量保證金8566元（571064x1.5%）。

針對該問題，我中心立即要求xx鎮(zhèn)xx村開展自查。經(jīng)查，xx鎮(zhèn)xx村已于2023年1月18日收回工程指標(biāo)金8566元。今后我中心將進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目審批和資金撥付程序，要求各村在申請區(qū)移民工作中心資金撥付時提供《工程款支付證書》等材料，并在《水庫移民項(xiàng)目資金報賬申請表》中注明質(zhì)保金金額，做到提前預(yù)警。

4.未簽訂臨聘人員勞務(wù)合同。未簽訂門衛(wèi)勞動合同。2020年12月至2023年7月分別支付鄭某某、謝某某、楊某某門衛(wèi)費(fèi)共計(jì)17300元，未簽訂勞動合同，保障雙方合法權(quán)益。

針對該問題，我中心已與謝某某簽訂2024年勞動合同，今后將進(jìn)一步規(guī)范臨聘人員管理，按照規(guī)定及時簽訂勞動合同。

5.固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。區(qū)移民中心未定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，資產(chǎn)云平臺未見辦公桌、椅、沙發(fā)等物品的登記，如2021年4月采購辦公桌一張，金額為1180元，未登記錄入資產(chǎn)云平臺。

針對該問題，我中心已開展未登記固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，經(jīng)查，除2021年4月采購辦公桌1張以外，其他未登記的固定資產(chǎn)有藤椅13把、辦公桌11張、單人沙發(fā)4張、三人沙發(fā)1張、柜子（纖維板）4個、會議椅20把、檔案柜2個、五節(jié)柜9個、半柜3個。因資產(chǎn)云系統(tǒng)更新升級，暫不能進(jìn)行固定資產(chǎn)補(bǔ)錄，待系統(tǒng)升級后完成補(bǔ)錄登記。我中心已完善固定資產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)管理。今后將及時把新購入的固定資產(chǎn)登記錄入資產(chǎn)云系統(tǒng)，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。

6.物資領(lǐng)用登記不規(guī)范。截至2023年8月，區(qū)移民中心辦公室發(fā)放辦公用品，未實(shí)行物資領(lǐng)用登記制度，未制作物資領(lǐng)用登記表等臺賬。如2023年1月購買N95口罩1300個，無領(lǐng)用記錄。

針對該問題，我中心已建立辦公用品領(lǐng)用登記臺賬，后續(xù)將嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用登記制度，及時登記辦公用品采購及領(lǐng)用情況，規(guī)范辦公用品管理。

7.采購流程不規(guī)范。一是集采目錄清單內(nèi)貨物未按規(guī)定流程報批采購計(jì)劃，如2022年7月購買復(fù)印紙1050元，未走集中采購流程。二是采購無人驗(yàn)收，如2022年1月維修空調(diào)、更換門鎖、購買燈具等采購事項(xiàng)驗(yàn)收單無人簽字驗(yàn)收。

針對該問題，我中心通過干部大會，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)政府采購相關(guān)制度和財務(wù)管理制度。今后將更加規(guī)范政府采購流程，加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)審核，驗(yàn)收人員確認(rèn)后及時在驗(yàn)收單上簽字。

8.夜餐補(bǔ)貼報銷不規(guī)范。區(qū)移民中心將2020年全年夜餐補(bǔ)貼（包括節(jié)假日值班）審批集中在2021年1月5日統(tǒng)一填報，存在報銷不及時的情況，6人合計(jì)報銷11520元。

針對該問題，我中心通過干部大會，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)夜餐補(bǔ)貼相關(guān)文件及財務(wù)管理制度。今后將規(guī)范夜餐補(bǔ)貼報銷工作，及時完成報銷審批。

9.超額支付職工住院慰問補(bǔ)助。審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，區(qū)移民中心于2022年4月、5月、9月分別購買1000元鐵皮楓斗慰問住院職工。

針對該問題，根據(jù)xx區(qū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，職工住院慰問補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為1000元，為避免類似情況再發(fā)生，我中心已根據(jù)區(qū)里相關(guān)規(guī)定重新修訂完善財務(wù)管理制度。通過干部大會，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理制度，規(guī)范職工住院慰問補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。

10.出差審批不規(guī)范。一是2022年8月耿某杭州出差，2022年8月單某、耿某碧湖下鄉(xiāng)，2022年11月吳某杭州出差，均未做到事前審批；二是2021年4月孫某赴溫州瑞安參加全省水庫移民工作會，2023年2月潘某下鄉(xiāng)及出差，各自的出差審批表均由本人簽字審批。

針對該問題，我中心通過干部大會，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)差旅費(fèi)管理規(guī)定和財務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范出差審批手續(xù)，執(zhí)行事前審批，審批需經(jīng)本人外的二人確認(rèn)。

11.差旅費(fèi)報銷不及時。審計(jì)組抽查區(qū)移民中心差旅費(fèi)報銷時發(fā)現(xiàn)存在差旅費(fèi)未及時報銷。如2021年6月17日統(tǒng)一報銷2021年2月-6月所有職工的差旅費(fèi)，其中超出一個月（5月17日前出差）辦理報銷手續(xù)的共計(jì)17次，報銷金額1922元。

針對該問題，我中心通過干部大會，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)差旅費(fèi)管理規(guī)定和財務(wù)管理制度，規(guī)范差旅費(fèi)報銷手續(xù)，確保今后出差人員公務(wù)出差結(jié)束后一個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

12.審批流程不規(guī)范。一是部分經(jīng)費(fèi)支出無領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，如2023年2月葉某勞務(wù)費(fèi)1000元、醫(yī)療互助保障金1120元均無領(lǐng)導(dǎo)審批；二是部分經(jīng)費(fèi)支出無分管領(lǐng)導(dǎo)審核，如2022年12月訂閱報紙無分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；三是出差發(fā)票經(jīng)手人未簽字。如2021年4月、5月單某赴松陽、景寧出差住宿發(fā)票經(jīng)辦人均未簽字。

針對該問題，區(qū)移民工作中心按要求及時補(bǔ)全領(lǐng)導(dǎo)審批簽字和發(fā)票經(jīng)辦人簽字。通過干部大會，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理制度，今后我中心將規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出審批流程，確保所有經(jīng)費(fèi)支出均有領(lǐng)導(dǎo)簽字審核、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，發(fā)票有經(jīng)手人簽字。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報告范文3

關(guān)于xx公司黨委書記、董事長和總經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報告的整改報告

貴局關(guān)于《xx市xx區(qū)旅游投資發(fā)展有限公司黨委書記、董事長xx和總經(jīng)理xx任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》（x委審辦報〔2023〕2號）已收悉，我公司高度重視，積極全面開展整改工作，現(xiàn)將具體整改情況報告如下：

一、工作開展情況

區(qū)旅投公司高度重視本次審計(jì)整改工作，在收到審計(jì)報告的第一時間，積極組織召開專題會議。公司班子在認(rèn)真研讀報告后，梳理報告中提及的主要問題、處理意見和審計(jì)建議，對整改內(nèi)容、整改時限提出工作要求，將整改任務(wù)逐一落實(shí)到相關(guān)責(zé)任部室子公司，并對所有反饋的問題進(jìn)行逐項(xiàng)梳理、研究，制定整改方案，明確“時間表”“路線圖”，建立并實(shí)施“臺賬式管理”和“銷號制落實(shí)”制度，確保問題整改到位。在審計(jì)整改報告初稿形成后，公司班子對整改報告提出意見及建議，經(jīng)過多次討論與修改，最終形成審計(jì)整改報告定稿。

二、關(guān)于《x委審辦報〔2023〕2號》審計(jì)報告所反映問題的整改落實(shí)情況

（一）重大決策部署貫徹落實(shí)方面

1.未保障經(jīng)理層依法行權(quán)履職。我司已制定出臺《xx市xx區(qū)農(nóng)文旅投資發(fā)展集團(tuán)有限公司集體議事規(guī)則》，明確董事會、黨委會、經(jīng)理層會議事規(guī)則和權(quán)責(zé)。

（二）重大經(jīng)濟(jì)決策管理方面

1.三家國企股權(quán)劃轉(zhuǎn)不及時。我司已于2021年12月完成x城賓館等3家公司的股權(quán)劃轉(zhuǎn)。

2.多支付綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)0.94萬元。安排工作人員第一時間約談項(xiàng)目中標(biāo)單位負(fù)責(zé)人，于2023年12月15日，已將多付款項(xiàng)收回，后續(xù)將加強(qiáng)項(xiàng)目后期價款審核。

3.未按規(guī)定設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。目前已成立內(nèi)控（法務(wù)、審計(jì)）部。

（三）其他說明事項(xiàng)

1.xx同志和xx同志不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的其他問題及處理處罰意見。

（1）區(qū)旅投公司對濱江綠道項(xiàng)目結(jié)算審查工作不到位。我司已制定出臺《工程建設(shè)部管理辦法》，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)全流程管理。

（2）區(qū)旅投公司未對施工單位監(jiān)督到位，致使施工單位未給農(nóng)民工應(yīng)保盡保工傷保險。我司已于2023年9月，監(jiān)督施工單位對206名未保工傷保險的農(nóng)民工進(jìn)行應(yīng)保盡保。

（3）xx項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。我司已制定出臺《工程建設(shè)部管理辦法》，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)全流程管理。

（4）工程價款結(jié)算不及時。我司已制定出臺《工程建設(shè)部管理辦法》，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)全流程管理。

（5）xx項(xiàng)目未按時支付監(jiān)理費(fèi)，存在違約風(fēng)險。我司已于2023年8月，按照合同要求及時支付相應(yīng)款項(xiàng)174853元。

（6）xx項(xiàng)目資產(chǎn)未及時入賬。我司已于2024年1月與古堰畫鄉(xiāng)旅投公司進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，并進(jìn)行移交入賬。

（7）履約保證金未及時退回。我司已于2021年2月將履約保證金退回。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報告范文4

關(guān)于xx同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)反饋意見

根據(jù)部署安排，2023年8月7日至9月7日，市委審計(jì)委員會辦公室、市審計(jì)局派出審計(jì)組，對xx同志擔(dān)任市直機(jī)關(guān)工委常務(wù)副書記期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)，10月30日，向市直機(jī)關(guān)工委反饋了審計(jì)報告，截至目前，審計(jì)報告反映的10個問題，已全部完成整改。具體情況如下：

一、關(guān)于上級重大決策部署貫徹落實(shí)方面

（一）關(guān)于“對市直機(jī)關(guān)基層工會經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理不夠及時”問題的整改

一是對2021-2022年度市直機(jī)關(guān)基層工會經(jīng)費(fèi)開展一次全面審計(jì)。二是主題教育期間每月1次開展正風(fēng)肅紀(jì)檢查，將工會經(jīng)費(fèi)作為檢查重點(diǎn)內(nèi)容，督促市直機(jī)關(guān)單位做好工會經(jīng)費(fèi)管理使用工作。三是常態(tài)化加強(qiáng)對工會經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查，確保工會經(jīng)費(fèi)管理使用更加規(guī)范高效。

二、關(guān)于重大經(jīng)濟(jì)決策管理方面

（一）關(guān)于“部分重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策不規(guī)范”問題的整改

1.針對“班子會議研究預(yù)算安排時2個項(xiàng)目未明確招標(biāo)方式”問題

一是開展一次專題輔導(dǎo)培訓(xùn)，11月13日，工委全體干部集中學(xué)習(xí)財務(wù)管理和采購工作實(shí)務(wù)，進(jìn)一步明確規(guī)范班子會議審議預(yù)算有關(guān)具體事項(xiàng)。二是落實(shí)項(xiàng)目采購預(yù)審制度，制作預(yù)審單，明確1000元以上支出由分管領(lǐng)導(dǎo)或采購領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)審預(yù)算金額、經(jīng)費(fèi)來源和采購方式等內(nèi)容。三是嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策等制度，規(guī)范執(zhí)行集體決策程序。

2.針對“2筆印刷費(fèi)用未經(jīng)集體決策”問題

一是開展一次專題輔導(dǎo)培訓(xùn)，11月13日，工委全體干部集中學(xué)習(xí)財務(wù)管理和采購工作實(shí)務(wù)，重申“大額支出需經(jīng)班子會議研究審議”等要求。二是嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策等制度，認(rèn)真落實(shí)1萬元以上大額資金支出班子會議集體決策要求，11月30日，班子會議審議2023年度1萬元以上小額印刷費(fèi)支出費(fèi)用。三是嚴(yán)格執(zhí)行印刷服務(wù)采購有關(guān)規(guī)定，及時支付小額印刷服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3.針對“2個采購項(xiàng)目決策程序倒置”問題

一是學(xué)習(xí)有關(guān)制度規(guī)定，11月13日，工委全體干部職工集中學(xué)習(xí)工委《自行實(shí)施招投標(biāo)（單一來源）采購實(shí)施細(xì)則》《小型項(xiàng)目采購管理補(bǔ)充細(xì)則》等制度，確保熟知招投標(biāo)項(xiàng)目的采購流程。二是制作財務(wù)管理和采購工作流程圖，進(jìn)一步明確項(xiàng)目采購、采購協(xié)議簽訂等程序。三是聘請xx律師事務(wù)所2名律師作為法律顧問，邀請專業(yè)人士對合同的合法性審查進(jìn)行協(xié)助把關(guān)。

4.針對“未按制度規(guī)定召開會議”問題

一是認(rèn)真落實(shí)制度規(guī)定，按要求召開主席辦公會議和常委會會議，審計(jì)反饋問題整改以來，召開主席辦公會議3次。二是規(guī)范召開工會聯(lián)合會主席辦公會議和常委會會議，定期討論決定工會聯(lián)合會組織的有關(guān)活動、會議等方案，審議1萬元以上大額經(jīng)費(fèi)開支等事項(xiàng)。

（二）關(guān)于“公款競爭性存放未制定年度計(jì)劃”問題的整改

一是制定2024年度公款競爭性存放計(jì)劃，明確存放資金金額、時間安排、工作程序等內(nèi)容。二是長期做好公款競爭性存放管理，確保公款安全高效利用。

三、關(guān)于資金資產(chǎn)資源管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防控方面

（一）關(guān)于“智慧黨建平臺運(yùn)行績效不佳”問題的整改

一是組織各業(yè)務(wù)處室人員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，掌握智慧黨建平臺使用方式；二是指導(dǎo)督促各業(yè)務(wù)處室將相關(guān)內(nèi)容錄入平臺相應(yīng)模塊；三是加強(qiáng)對平臺的運(yùn)行管理力度，及時更新完善平臺內(nèi)容，切實(shí)有效發(fā)揮平臺作用。

四、關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定落實(shí)方面

（一）關(guān)于“政府采購標(biāo)后管理不規(guī)范”問題的整改

1.針對“未按規(guī)定收取中標(biāo)人履約保證金”問題

一是聘請xx律師事務(wù)所2名律師作為法律顧問，邀請專業(yè)人士協(xié)助審查合同的合法性，重點(diǎn)審查中標(biāo)人履約保證金等合同事項(xiàng)。二是認(rèn)真落實(shí)政府采購有關(guān)規(guī)定，按要求免收或收取規(guī)定額度的履約保證金。

2.針對“采購合同要素不全”問題

一是聘請xx律師事務(wù)所2名律師作為法律顧問，邀請專業(yè)人士協(xié)助審查合同的合法性，堅(jiān)決杜絕采購合同要素不全等問題。二是加強(qiáng)財務(wù)報銷的審核把關(guān)，認(rèn)真審核采購合同中服務(wù)類商品交付、違約責(zé)任等內(nèi)容。

3.針對“采購驗(yàn)收形同虛設(shè)”問題

一是嚴(yán)格落實(shí)采購驗(yàn)收程序，2023年12月，工委對“越讀薈”項(xiàng)目規(guī)范做好采購驗(yàn)收工作。二是明確經(jīng)辦處室應(yīng)對照項(xiàng)目方案、采購合同的約定對每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)等履約情況進(jìn)行確認(rèn)，同時對履約內(nèi)容有調(diào)整的部分進(jìn)行詳細(xì)說明，及時做好項(xiàng)目驗(yàn)收評估工作。三是加強(qiáng)審核把關(guān)，報銷結(jié)算時認(rèn)真審核項(xiàng)目驗(yàn)收情況。

四、其他說明事項(xiàng)

（一）關(guān)于“對政府采購評審過程監(jiān)管不嚴(yán)”問題的整改

一是學(xué)習(xí)有關(guān)制度規(guī)定，11月13日，工委全體干部職工集中學(xué)習(xí)工委《自行實(shí)施招投標(biāo)（單一來源）采購實(shí)施細(xì)則》《小型項(xiàng)目采購管理補(bǔ)充細(xì)則》等制度，針對由代理機(jī)構(gòu)實(shí)施的采購項(xiàng)目，加強(qiáng)采購監(jiān)管力度。二是認(rèn)真落實(shí)經(jīng)辦處室和責(zé)任人招投標(biāo)工作主體責(zé)任，明確機(jī)關(guān)黨支部專職副書記履行招投標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督職責(zé)，堅(jiān)決杜絕異常行為。

（二）關(guān)于“會計(jì)及出納均非市直機(jī)關(guān)工委編制內(nèi)人員”問題的整改

一是加強(qiáng)廉政警示教育，結(jié)合主題教育契機(jī)，對工委全體干部職工開展廉政教育3次。二是加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險防控，2024年起，每年由審計(jì)專業(yè)機(jī)構(gòu)定期對工委各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展內(nèi)部審計(jì)。

（三）關(guān)于“財務(wù)報銷不規(guī)范”問題的整改

1.針對“內(nèi)控制度執(zhí)行不到位”問題

一是對全體干部職工開展一次專題培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)財務(wù)報銷流程，進(jìn)一步明確差旅費(fèi)報銷等工作要求。二是審計(jì)反饋問題整改以來，嚴(yán)格按照要求報銷差旅費(fèi)和公車租用費(fèi)用。三是對工委今年以來外出公務(wù)活動期間報銷單據(jù)開展全面自查自糾，共自查24項(xiàng)外出活動，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)吃喝違規(guī)收送禮品禮金等問題。

2.針對“1筆慰問金發(fā)放簽名不規(guī)范”問題

一是核實(shí)困難職工發(fā)放慰問金情況，補(bǔ)充完善實(shí)際領(lǐng)用人員名單。二是加強(qiáng)財務(wù)報銷的審核把關(guān)，重點(diǎn)審核發(fā)放明細(xì)等佐證材料，確保報銷憑證單據(jù)齊全。

3.針對“印刷費(fèi)列支不規(guī)范”問題

一是加強(qiáng)留存黨費(fèi)的使用管理，已于2023年6月制定出臺工委《留存黨費(fèi)管理和使用規(guī)定》，明確在各處室提出黨費(fèi)使用建議基礎(chǔ)上，工委組織處牽頭編制年度黨費(fèi)預(yù)算，明確未經(jīng)預(yù)算安排不得隨意使用黨費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》等文件要求，長期做好黨費(fèi)收繳、使用和管理工作。

（四）關(guān)于“資產(chǎn)配置不合理”問題的整改

一是11月下旬，辦公室牽頭開展一次資產(chǎn)清查工作，全面統(tǒng)計(jì)臺式電腦等固定資產(chǎn)使用情況。二是進(jìn)一步落實(shí)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，避免國有資金損失浪費(fèi)。三是長期做好固定資產(chǎn)管理工作，提升資產(chǎn)使用效率。

（五）關(guān)于“固定資產(chǎn)日常管理不到位”問題的整改

1.針對“資產(chǎn)云信息登記錯誤”問題

一是對固定資產(chǎn)開展一次全面清點(diǎn)，完善了實(shí)物臺賬登記信息，確保資產(chǎn)信息完整準(zhǔn)確。二是長期做好固定資產(chǎn)管理工作，及時更新完善資產(chǎn)云登記信息。

2.針對“固定資產(chǎn)賬實(shí)不符”問題

一是11月下旬，辦公室牽頭開展一次資產(chǎn)清查工作，對非賬面資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊，規(guī)范管理。二是對已處理報廢資產(chǎn)進(jìn)行銷賬處理。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報告范文5

黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)點(diǎn)見面會上的表態(tài)發(fā)言

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

今天x審計(jì)組蒞臨我區(qū)對我本人和x同志及區(qū)政府x年度財政決算情況進(jìn)行審計(jì)。我代表區(qū)委、區(qū)政府對審計(jì)組的到來表示熱烈歡迎并致以崇高敬意。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是國家審計(jì)機(jī)關(guān)對各級黨政機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)任職期間國家受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行結(jié)果進(jìn)行評價，以監(jiān)督黨政機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人任職期間國家受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行的真實(shí)性、正確性和績效性，這不僅能有效規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的行政行為，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部思想和工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，更能有效實(shí)施社會監(jiān)督，增強(qiáng)政府工作的透明度，樹立良好的政府形象，不論是在保護(hù)國家財產(chǎn)的安全、完整、保值增值方面，還是在健全領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理、促進(jìn)廉政建設(shè)方面都發(fā)揮著十分重要的作用。

作為被審計(jì)對象和區(qū)委書記，在這里我也表個態(tài)，我們將全力支持配合好市審計(jì)組的工作。也希望全區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)干部要站在講政治、講大局的高度，本著對黨、對人民、對事業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度，提高認(rèn)識，認(rèn)真對待，積極主動的配合好這次審計(jì)工作；相關(guān)部門要本著實(shí)事求是、求真務(wù)實(shí)、公平公正的態(tài)度，向?qū)徲?jì)組提供真實(shí)、完整的資料，全力為審計(jì)組提供一切便利。

第一、端正態(tài)度，統(tǒng)一思想。本次審計(jì)，既是對上區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作績效的全面檢驗(yàn)，也是幫助我們發(fā)現(xiàn)問題、補(bǔ)齊短板、改進(jìn)工作的重要舉措，同樣也是對我們工作成果的檢驗(yàn)，對我們工作的鞭策和激勵。同時，也是我們查漏補(bǔ)缺、查擺問題的重要機(jī)會，將有助于我們更加準(zhǔn)確地理解上級的方針政策，有助于我們進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，有助于我們正視存在的問題，促使我們思想上更加清醒，思路上更加清晰，工作上更加務(wù)實(shí)。因此，我們一定要從講政治、負(fù)責(zé)任的高度，充分認(rèn)識本次審計(jì)的重大意義，切實(shí)增強(qiáng)接受審計(jì)的自覺性和責(zé)任感。

第二、精心組織，全力配合。配合審計(jì)組做好審計(jì)工作，是我們的政治責(zé)任和應(yīng)盡義務(wù)，這次審計(jì)時間長、內(nèi)容多、任務(wù)重，全區(qū)上下要進(jìn)一步提高政治站位，深化思想認(rèn)識，把主動接受審計(jì)監(jiān)督、自覺配合審計(jì)工作作為一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)，全力支持和配合審計(jì)組開展工作，堅(jiān)決確保各項(xiàng)工作順利、高效開展。尤其是聯(lián)絡(luò)工作組，更要高度重視、妥善安排、搞好服務(wù)，嚴(yán)格按照審計(jì)組的工作計(jì)劃，做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，主動加強(qiáng)與審計(jì)組的溝通對接，及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地提供相關(guān)資料，實(shí)事求是地反映問題，全力營造良好的工作氛圍，絕不能因自身原因影響審計(jì)工作的順利開展。審計(jì)期間，審計(jì)組的同志要與干部群眾進(jìn)行個別談話、查閱文件資料，各級各部門要嚴(yán)格按照要求，提前謀劃、精心組織、做好準(zhǔn)備，認(rèn)真完成各項(xiàng)工作。有關(guān)部門要認(rèn)真細(xì)致地做好各項(xiàng)后勤保障工作，努力排除各種干擾，為審計(jì)組真實(shí)了解情況、高效開展工作，創(chuàng)造最優(yōu)良的環(huán)境，提供最便利的條件。

第三、接受監(jiān)督，認(rèn)真整改。我們要旗幟鮮明地接受監(jiān)督，做到不隱瞞、不拒絕、不設(shè)阻，真心實(shí)意地把這次審計(jì)看成一次轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)、提升黨性修養(yǎng)、加強(qiáng)自身建設(shè)的良好機(jī)遇。凡是審計(jì)組發(fā)現(xiàn)的問題，要建立整改臺賬，逐項(xiàng)制定整改措施，明確整改要求，切實(shí)做到告知即改，認(rèn)真整改。凡是審計(jì)組提出的建議，要認(rèn)真研究，及時落實(shí)。

同志們，市里的專家來給我們“會診”，我們不能諱疾忌醫(yī)，不能驕傲自負(fù)，我們要治未病、謀先策，防患未然，防微杜漸。同時，也懇請審計(jì)組對我區(qū)工作多批評、多指導(dǎo)、多提寶貴意見，我們一定會珍惜和把握好這次重要機(jī)遇。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題、差距和薄弱環(huán)節(jié)，我們將堅(jiān)持立行立改，抓好成果轉(zhuǎn)化，主動認(rèn)領(lǐng)、照單全收、不等不靠，及時召開常委會認(rèn)真分析研究，提出解決問題的思路和具體措施，堅(jiān)決做到邊查邊改、立行立改，把抓好審計(jì)成果轉(zhuǎn)化同省委省政府、市委市政府重大決策部署結(jié)合起來，與抓好當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)工作結(jié)合起來，不折不扣抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，做到舉一反三、查漏補(bǔ)缺，奮力推動x經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，不辜負(fù)x的期望和人民的重托。