內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告

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內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇一

1.1一般資料

調(diào)查對象為牡丹江市某三甲級醫(yī)院（以下簡稱“該院”），實行院長負責制，設施齊全；共有員工1430人，其中：博士生導師9人，碩士生導師29人，全院正高職136人，副高職164人，中級技術人員485人，初級技術人員595人；全院具有博士學位專業(yè)人員5名，碩士學位專業(yè)人員50余名。選取2013年醫(yī)院152名具備代表性的臨床工作者、16名相關管理人員、10名老專家和教授，合計入選178人。

1.2研究方法

發(fā)放自填式“醫(yī)院醫(yī)療風險調(diào)查問卷”，調(diào)查問卷采用likert李克特（低、較低、中度、較高、高）五級量表，運用描述性統(tǒng)計方法對結果進行分析。

醫(yī)院醫(yī)療風險評估，是指患者在整個就醫(yī)過程中可能或已出現(xiàn)技術風險、服務風險、管理風險以及法律風險，且該風險超出患方或醫(yī)方可承受的期望值；避免醫(yī)院醫(yī)療風險，需要醫(yī)方通過加強診療技術、提高服務質(zhì)量、強化管理等手段來預防或消除醫(yī)療糾紛和事故的發(fā)生，保證醫(yī)療安全，和諧醫(yī)患關系。該院主要風險因素有內(nèi)部風險、外部風險、綜合風險，其中內(nèi)部風險所占比例最大，為43.58%，主要包括學習成長風險、戰(zhàn)略風險、人力資源風險和財務風險；其次為綜合風險37.74%，主要包括醫(yī)療風險和社會責任風險；信譽風險、突發(fā)公共衛(wèi)生事件風險等外部風險僅為18.68%。從表2、表3可以看出，該院手術各種穿刺損傷及并發(fā)癥、告知不得體、違規(guī)操作、濫施輔助檢查等風險時有發(fā)生，門診醫(yī)療風險形勢比較嚴峻，2013年檢查、診療風險已達到276起；住院醫(yī)生、護士治療風險形勢不容樂觀，2013年已經(jīng)達到181起，占92.82%。表5顯示，醫(yī)療風險、學習成長風險、人力資源風險排序主要風險因素前三位。

該院工作人員對醫(yī)院醫(yī)療風險的認知程度與入職時限有正比關聯(lián)，入職5年以內(nèi)的被調(diào)查人員對醫(yī)療風險認知程度低，可能是因為剛畢業(yè)獨立開展診療服務不多、只限于參與急診和住院的查房，獲得的臨床經(jīng)驗少等原因；入職5～20年及20年以上的被調(diào)查人員認知程度逐步增高，他們逐漸適應了新的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和當今醫(yī)療環(huán)境的變化給他們帶來的沖擊和影響，在開展診療服務與患者溝通過程中，大多得到患者的滿意和認可。目前，該院內(nèi)部還缺乏醫(yī)療風險評估的有效預警和應急系統(tǒng)，對醫(yī)療風險的認識還不夠全面，尚未構建風險識別與評價系統(tǒng)，缺乏有針對性的風險防范措施。

內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇二

《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。

20xx年1月1日起，全縣黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢查機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。

通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，夯實全縣行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預防、提高公共服務的效率和效果的總體目標。

為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，縣財政局建立由局長負責、分管局領導牽頭實施，局內(nèi)相關股室、縣直各單位、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全縣行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負總責。

各單位應相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實施和運行工作。

全縣《內(nèi)控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：

(一)組織發(fā)動(20xx年5月)

20xx年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓大會，組織各單位學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎。

(二)各單位內(nèi)控規(guī)范建設(20xx年5月-20xx年10月)

1.準備階段(20xx年6月底前完成)

一是各單位做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動此項工作，并在20xx年6月底前將單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案報送縣財政局會計股備案。

2.建設階段(20xx年10月底前完成)

(1)流程梳理：各單位以本單位的經(jīng)濟活動為基礎，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，在此基礎上依據(jù)相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄;同時，對本單位的各項經(jīng)濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經(jīng)濟支出分類目錄。

(2)風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛藏的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。

(3)內(nèi)控診斷：依據(jù)相關的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進行診斷，查找本單位現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風險的.防控能力，診斷出本單位現(xiàn)有內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。

(4)管控設計：在內(nèi)控診斷的基礎上，依據(jù)相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設計控制措施。

(5)制度建設：根據(jù)本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內(nèi)部控制制度框架。

單位層面制度建設主要包括：加強內(nèi)控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，為內(nèi)控工作提供機制保障。

業(yè)務層面制度建設包括：建立健全經(jīng)濟活動工作流程和管理制度，進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。按照《會計法》《預算法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內(nèi)部管理制度;按照國家財政政策和財務制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度;按照《政府采購法》和財政部門政府采購管理要求，建立健全政府采購內(nèi)部管理制度;按照財政部有關國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財務管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度;按照國家有關規(guī)定和我縣投資評審工作要求，建立健全項目內(nèi)部管理制度;按照《合同法》有關要求，建立健全經(jīng)濟合同內(nèi)部管理制度。在內(nèi)部控制制度框架的指導下，按照不同層面的內(nèi)控要求，將管控措施、權責、流程融入內(nèi)部控制制度，并編制本單位的管控手冊。

(6)組織實施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實施。

(7)信息化落地：根據(jù)本單位的內(nèi)部管理需要，逐步構建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內(nèi)部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。

(三)總結(20xx年11月-20xx年12月)

全縣行政事業(yè)各單位完成內(nèi)部控制體系建設工作后，及時編制本單位的內(nèi)部控制體系建設總結報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于20xx年10月底前報送縣財政局會計股備案。

20xx年11月起，財政、審計部門組織相關人員、各單位財務負責人、內(nèi)部控制咨詢委員會成員等對各單位的內(nèi)部控制體系建設情況進行督導檢查、考核評估，對《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進行總結、歸納、提煉，形成我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，為單位更好地實施《內(nèi)控規(guī)范》提供指導。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結果納入20xx年度單位財務管理績效評估和單位財會人員年度業(yè)務工作考核的重要內(nèi)容。

(一)認真學習

各單位要組織全員學習《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。要把認真學習《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度貫穿于施行《內(nèi)控規(guī)范》的全過程。

(二)加強領導

各業(yè)務主管部門，既是本部門內(nèi)控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強對本系統(tǒng)內(nèi)控實施情況的督導和檢查。

各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負主要責任的內(nèi)部控制領導小組，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立單位內(nèi)部控制部門聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調(diào)配合。各《內(nèi)控規(guī)范》單位負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確?！秲?nèi)控規(guī)范》施行取得實效。

(三)跟蹤服務

為加強對全縣行政事業(yè)單位實施內(nèi)控工作的指導，由縣財政局聘請高級會計師、注冊會計師、縣直內(nèi)控實施重點聯(lián)系單位財務負責人組成“澧縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范咨詢委員會”(具體成員名單見附件)，負責《內(nèi)控規(guī)范》貫徹實施的政策指導、培訓學習和咨詢服務，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助實施單位解決內(nèi)控制度建設和執(zhí)行中遇到的實際問題。

(四)按時推進

各單位要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作，確保我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的有序推進。內(nèi)部控制建設的內(nèi)容將納入以后年度財政績效管理和監(jiān)督檢查工作的重點。

(五)著力保障

《內(nèi)控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，是一項系統(tǒng)工程。財政部門和各單位要安排必要的貫徹實施內(nèi)控專項經(jīng)費，以保障《內(nèi)控規(guī)范》實施的需要。

(六)加強溝通

《內(nèi)控規(guī)范》涉及到單位制度建設、業(yè)務流程、評價監(jiān)督等多方面工作，既需要單位內(nèi)部各部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管;也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動。各單位要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送縣財政局會計股，以便組織相關人員到各單位進行交流指導，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實施。

內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇三

1、深化預算管理，進一步增強預算控制作用

20__年仍然是基建和化債任務較重、經(jīng)費非常緊張的一年。按照學校工作安排和學校領導要求，財務工作將繼續(xù)深化預算管理，認真地做好2財務預算方案，并及時提交校代會通過。同時將繼續(xù)加強預算的執(zhí)行力和過程控制，不斷完善預算管理的體制機制，確保學校各項工作目標的實現(xiàn)。

2、抓好開源節(jié)流，努力增加辦學財力

（2）積極做好學費收繳管理，確保學費收繳工作取得更好成效；

（4）堅持厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想，大力推進節(jié)約型校園建設。

3、完善管理手段，不斷深化財務工作

（1）配合有關部門積極開展論證和調(diào)研，建立專項資金以及目標任務包干經(jīng)費的分配、使用和績效考核評價制度，努力提高資金使用效益。

（2）在一定層面內(nèi)開展工作調(diào)研，廣泛聽取意見，使經(jīng)費分配和安排更加科學合理，并由此推進民主理財工作。

（3）進一步加強財務內(nèi)部控制制度，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。

4、積極籌措資金，確保重點項目順利進行

針對本年度資金非常緊張的情況，千方百計籌措資金，確?；窘ㄔO順利進行，并按時完成每一個季度的化債任務。

5、規(guī)范財務管理，積極做好迎查工作

認真準備、積極配合，全面做好迎接財政、物價、審計、稅務等部門檢查工作。

6、繼加強自身建設，繼續(xù)開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動

進一步提升理財能力、服務水平，不斷增強創(chuàng)新意識，堅持做到務實、廉潔、高效。

內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇四

為實現(xiàn)行政事業(yè)單位高效率、高水平的經(jīng)營管理，各管理層與基層人員都必須提高對內(nèi)控建設重要性的認識。

首先，在行政事業(yè)單位內(nèi)部加大對于內(nèi)部控制工作重要性的宣傳力度，使每個人都能夠意識到內(nèi)控工作的重要性，從而積極對內(nèi)控制度的建設建言獻策，在條件允許的情況下，可以通過聘請專家講座的方式，來培養(yǎng)工作人員的內(nèi)控意識，對于內(nèi)控意識薄弱的工作人員進行有針對性的講解，確保每位員工理解透徹。

其次，領導管理層在自身提高內(nèi)控意識的同時應積極聽取基層工作人員對于內(nèi)控制度建設的意見與建議，充分發(fā)揮集體決策的作用。另外，將內(nèi)控機構與財務部門進行合理劃分，設立專門的內(nèi)控部門，任何部門不得擅自干預內(nèi)控部門的工作，內(nèi)控部門定期向領導管理層匯報監(jiān)督檢查結果，保證內(nèi)控獨立性。同時，內(nèi)控部門應定期向社會公眾披露監(jiān)督檢查報告，通過社會監(jiān)督來不斷提升行政事業(yè)單位的管理水平和服務水平。

（二）健全內(nèi)控體系，構建風險預警體系

隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，行政事業(yè)單位也必須與時俱進，不斷更新內(nèi)部控制工作方法，及時查缺補漏，嚴格落實相關法律法規(guī)，將內(nèi)控體系的健全提上工作日程。在工作崗位的設立中，要嚴格落實“權責分離”的崗位制度，使關鍵崗位之間能夠相互協(xié)調(diào)的同時相互監(jiān)督，使整個行政事業(yè)單位的工作體系整體化、規(guī)范化。同時，在工作過程中，要提高風險防范意識，構建風險預警體系，借助于當前大數(shù)據(jù)的發(fā)展優(yōu)勢，將工作指標全面量化，通過數(shù)據(jù)分析及時發(fā)現(xiàn)風險并加以防范處理。對于風險的預警、防控要及時進行總結，以提高今后風險的處理效率，完善內(nèi)部控制管理體系。

（三）完善預算管理制度，增強約束力

行政事業(yè)單位在進行財政預算編制時，應充分考慮自身發(fā)展情況以及市場經(jīng)濟狀況進行綜合評估，并對預算情況進行嚴格把控，層層審核，嚴厲杜絕預算超支的現(xiàn)象出現(xiàn)。對于已經(jīng)通過審核批準的預算方案，嚴禁對其做任何改動，加大預算執(zhí)行力度。而對于預算超支或者無預算的項目，財政撥款部門應禁止對其撥發(fā)財政資金。因此，行政事業(yè)單位在開展項目之前，必須嚴格做好財政預算工作，并在項目結束后，及時對項目預算進行科學的績效評估，評估資金支出是否達到預期收益目標等，并及時向上級及社會群體披露財政資金的去向，確保財政資金用到實處。

（四）健全考核機制，增強員工積極性

工作人員工作熱情不高對于行政事業(yè)單位內(nèi)控制度的建設有著極為不利的影響，同時也影響到單位在社會群體當中的聲譽。在內(nèi)控制度建設過程中，健全考核機制，不定期考核工作人員的工作水平與服務水平，加大獎懲力度，提高員工工作積極性。另外，定期組織對工作人員的專項培訓，及時督促工作人員了解最新法律法規(guī)政策，以使其工作能滿足于不斷變動的社會與市場標準，更好地服務于社會群體。

內(nèi)控制度的建設與實施對于行政事業(yè)單位的健康科學發(fā)展十分重要，同時也關系到我國行政事業(yè)的總體發(fā)展。因此，行政事業(yè)單位應提高對內(nèi)控制度的重視程度，加快推進內(nèi)控制度建設，努力把內(nèi)控制度落到實處。

內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇五

為貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，糾正各種不良習慣，進一步提升個人和公司形象，特擬定本方案。

公司全體職員。

：公司規(guī)章制度和服務規(guī)范（以下簡稱“規(guī)范”）

利用周六上午進行（具體時間以每周通知為準）。

第一階段：意識的潛移默化（一個月）

1、李踐《做自己想做的人》（光碟一張，3小時）

時間：兩周周六

活動方式：光碟觀摩，每次活動分兩節(jié)進行，每節(jié)1.5個小時。

2、潛能訓練

時間：一周周六（全天）

活動方式：聯(lián)系有關培得機構，組織同事與外部企業(yè)聯(lián)合進行戶外拓展訓練。

第二階段：規(guī)范內(nèi)容的再認識（半個月）

1、公司規(guī)章制度（總則、雇用、員工守則、考勤制度、請假、外出、待遇、休假、獎懲、考核、安全衛(wèi)生、財務制度、公司會議、電腦管理、圖書管理、廣告帶管理）

活動時間：一周周六

活動方式：a、集體學習、理解規(guī)章制度（1小時）；

b、結合公司現(xiàn)狀個案研討（2小時）

2、公司服務規(guī)范（服飾儀容、握手的禮儀、接待禮儀、電話禮儀、手機禮儀、辦公室儀態(tài)要求、禮儀中的禁忌）

活動時間：一周周六

活動方式：a、集體學習、理解規(guī)章制度（1小時）；

b、結合公司現(xiàn)狀個案研討（2小時）

第三階段：規(guī)范內(nèi)容的研修（半個月）

活動內(nèi)容：結合公司實際執(zhí)行的情況,就規(guī)范中個別的條款展開研討。

活動時間：兩周周六

活動方式：結合公司現(xiàn)狀個案研討，每次活動分兩節(jié)進行，每節(jié)用時1.5個小時。

第四階段：業(yè)務技能的觀摩（一個半月）

活動內(nèi)容：a、金正昆《商務禮儀》（共8張vcd，每張碟約60分鐘）

b、余世維《贏在執(zhí)行》（共6張vcd，每張vcd約55分鐘）

c、《解除客戶抗拒的六大絕招》（一張vcd，約52分鐘）

活動時間：六周周六

活動方式：光碟觀摩，每次活動分三節(jié)進行，每節(jié)1個小時。

1、培訓部負責培訓活動的組織實施，結合公司的實際情況，合理安排每期培訓的主講嘉賓。

2、公司員工參加培訓必須簽到，培訓部在培訓結束后將培訓簽到表提交行政部備案。

3、各部門應合理安排工作，協(xié)調(diào)好工作和培訓時間，保證部門員工能準時參與培訓活動。

4、各部門可結合本部門的工作實際提出培訓需求，培訓部根據(jù)情況納入公司整體的培訓計劃。

5、培訓部執(zhí)行培訓計劃，各部門負責人指導本部門同事在實際工作中的行為調(diào)整。

1、各部門負責人針對培訓的內(nèi)容，在培訓活動結束后指導部門同事在日常工作中的實際運用。

2、公司行政部門在實際的行政管理過程中，針對培訓的內(nèi)容進行日常考核。

3、公司網(wǎng)絡培訓部制定考查評估形式，不定期進行培訓效果的評估。

4、培訓效果評估內(nèi)容，由網(wǎng)絡培訓部統(tǒng)籌管理。所有可形成文字的評估內(nèi)容均提效行政部備案。

a、 閉卷測試：以試題方式考核同事對公司規(guī)范的了解程度。

b、見面訪談：由公司全體同事，或指定小組成員對同事進行訪談式溝通，以了解其對公司規(guī)范內(nèi)容的理解程度。

c、心得報告：由同事提交書面報告或口頭報告，闡述其對公司規(guī)范的理解與運用。

d、角色扮演：由同事置身模擬環(huán)境，以特定角色對公司規(guī)范進行示范性操作或演示，以了解其對公司規(guī)范的熟練程度。

e、 實效考查：通過集合研修, 由公司相關部門對公司同事在工作期間的個人形象、工作態(tài)度、工作方式和工作效率等進行稽查。

內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇六

隨著科學技術的日益發(fā)展和企業(yè)機械化、現(xiàn)代化水平的不斷提高，加強機械設備管理越來越引起企業(yè)經(jīng)營管理層的高度重視。恰逢此時，公司為廣大員工請來了專家，教授大家一些專業(yè)的設備管理知識，旨在更好地為公司服務，為職工謀福利。以下是我在此次培訓中得到的一些感悟，請大家指正。

近年來，電解鉛形勢好，產(chǎn)品價格上漲，一些企業(yè)為了短期經(jīng)濟效益，盲目的追求產(chǎn)值，狠抓產(chǎn)銷環(huán)節(jié)，卻忽視了企業(yè)的機械設備管理，直至設備出現(xiàn)了嚴重的問題。因此，要搞好企業(yè)的機械設備管理工作，企業(yè)決策者要明白機械設備管理工作的重要性，做到真正重視機械設備管理工作，同時要明確機械設備管理在企業(yè)管理中的重要地位。

機械設備是生產(chǎn)的基礎，機械設備管理的任務就是要采取一系列的措施對設備進行綜合管理，保持設備完好，利用修理、改造和更新等手段恢復設備的性能，提高設備的完好率，充分發(fā)揮設備性能，保證機械設備的安全運行，降低成本，促進企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。企業(yè)要發(fā)展就要生產(chǎn)，而機械設備是生產(chǎn)的基礎，沒有機械設備就無法生產(chǎn)，企業(yè)沒有生產(chǎn)就無法生存，更談不上發(fā)展。因此，機械設備技術性能的好壞，不僅直接關系到企業(yè)生產(chǎn)效率，還關系到生產(chǎn)的成本和效益，更是安全生產(chǎn)的重要基礎，因此，明確機械設備管理在企業(yè)管理工作中的重要地位是非常重要的。

機械設備管理的目的是取得最佳的設備投資效果，也就是要充分發(fā)揮設備效率，并謀求壽命周期費用經(jīng)濟性。在實際工作中，我們從企業(yè)的實際情況出發(fā)將所有機械設備統(tǒng)計備案，了解性能、作用后，按其在生產(chǎn)中的重要程度分。為a、b、c、d四個等級，a級為特級機械設備；b級為重要機械設備，是對生產(chǎn)和效益造成較小影響的機械設備；c級為普通機械設備，是只對局部生產(chǎn)和效益造成較小影響的機械設備；d級為輔助機械設備，對生產(chǎn)和效益影響很小的機械設備。分別制定不同的維修策略，做到預防維修、改善維修、事后維修有機的結合起來，以達到機械設備綜合效率高，停機損失小，做到物盡其用，重點機械設備重點管理，使機械設備管理井然有序，有效地為企業(yè)生產(chǎn)服務。

設備備件，顧名思義，即是為設備出現(xiàn)故障或損壞時而儲備的備件。設備備件的管理是我的一項主要工作。它包括圖紙的設計、測繪外協(xié)、外購工作，所以對備件管理的重要性比常人有更深的體會。

但是要如何才能做到存有一定量的備件不產(chǎn)生大面積或長時間的停機停產(chǎn)而又盡量少占用資金呢?以下是我個人的一些愚見，錯誤之處還望海涵。

1、常用備件。

指經(jīng)常使用的、設備停工損失大和單價比較便宜的需經(jīng)常易保持一定儲備量的零件，如易損件、消耗量的大的配套零件及關鍵設備的易損件一定要有一定量的儲備。因這些備件容易磨損，更換周期短，停工損失大。與所占用的資金量相比，停工損失大的多。如新機械化貼標機(關鍵設備)的頸標板、身標板；又如所有灌裝機的升降軸的拉簧，封蓋機的空心軸等(使用頻率高、易損件)等。

2、常備件。

所謂非常備件即更換頻率低、停工損失小和單價昂貴的零配件。我公司對此采用了下述方法，如捆扎機、封箱機，我們各備用1臺整機，若那一條線上的捆扎機出現(xiàn)一時難以修復而又沒有配件更換的故障，就把備用機換上，待備件加工或購回后及時修復備用。還有就是如機械化的x形貼標板，價錢比較昂貴，但也不易損壞，但外購較難，時間較長，我們就一次購2—3塊備用，以備不時之需。

發(fā)現(xiàn)潤滑管理在當今科學技術的迅猛發(fā)展中，為設備系統(tǒng)長時間的順利運行提供了可靠的保證和堅實的技術支持；同時，設備系統(tǒng)檢修周期的不斷延長，也為設備系統(tǒng)提出了更加苛刻的要求。因此，作好設備各項管理工作、檢修工作、點檢工作，新技術、新產(chǎn)品等的開發(fā)和利用工作，為設備系統(tǒng)長時間的順利運行提供可靠的保證和堅實的基礎。設備的潤滑管理工作也是設備維修工作中的一個重要組成部分，正確地搞好潤滑工作與合理使用潤滑油脂，是保證設備正常運轉(zhuǎn)，防止事故發(fā)生，減少機器磨損，延長使用壽命，提高設備的生產(chǎn)效率和工作精度的一項有效措施。隨著科學技術的迅猛發(fā)展，科技水平的不斷提高，設備潤滑發(fā)展趨勢包含以下內(nèi)容：節(jié)能降耗，提高效率；提高控制性能、適應機電一體化發(fā)展；提高可靠性、壽命、安全性和維修性；環(huán)境保護(低噪聲、無泄露)；適應國際市場的需求；減少能耗，充分利用能量；控制污染；對設備主動維護；機電一體化；計算機技術的應用；潤滑產(chǎn)品能夠適應更加苛刻的條件；潤滑產(chǎn)品的環(huán)境保護(可降解)等。

在我們xx公司生產(chǎn)過程中，設備潤滑在設備維修發(fā)揮著非常重要的作用，設備潤滑是設備能否正常工作直接影響著生產(chǎn)的順利進行，因此設備潤滑的好壞是生產(chǎn)順利進行的必要條件。設備潤滑管理是用科學管理手段，按照技術規(guī)范的要求，實現(xiàn)設備的及時、正確、合理地潤滑和節(jié)約用油，達到設備安全正常的運行。同時設備潤滑管理也是設備管理與設備維修保養(yǎng)工作的一個重要組成部分，搞好設備潤滑工作、保持設備潤滑狀況良好及潤滑系統(tǒng)工作正常，是保證設備正常運轉(zhuǎn)、防止事故發(fā)生、減少機件磨損、延長設備使用壽命、降低動能消耗、提高設備的生產(chǎn)效率的有利措施。合理、正確地應用潤滑材料，減少潤滑材料的浪費，也是節(jié)能工作的一項十分重要的內(nèi)容。做好設備潤滑管理工作，并把它建立在科學管理的基礎上，對xx公司的生產(chǎn)，提高經(jīng)濟效益有著極其重要的意義。

1、定點根據(jù)潤滑卡片上的指定的潤滑部位、潤滑點、檢查點，實施定點加油、添油、換油，并檢查液面高度及供油情況。

2、定質(zhì)各潤滑部位使用的潤滑材料的品種和質(zhì)量必須符合潤滑卡片上的要求。采用代用材料和摻配代用材料要有科學依據(jù)；潤滑裝置、器具要清潔，以防污染油料。

3、定量按潤滑卡片上規(guī)定的油、脂數(shù)量對各潤滑部位進行日常潤滑。搞好添油、加油和油箱換油時的數(shù)量控制和廢油回收，做好設備治漏工作。

4、定期按潤滑卡片上規(guī)定的間隔時間進行添油、加油和換油。按規(guī)定時間進行抽樣化驗，根據(jù)實際情況確定清洗換油或循環(huán)過濾，確定下次抽樣化驗日期。

5、定人按潤滑卡片上分工規(guī)定，明確由操作工、維修工等工種負責添油、加油、清洗換油和抽樣化驗的工作職責。

嚴格執(zhí)行設備潤滑管理的“五定”方針，確實落到實處，并制定相應的管理制度，由主管部門進行定期和不定期檢查，使工人養(yǎng)成一種良好的習慣，做到自覺遵守各項規(guī)章制度，杜絕不必要的設備事故的發(fā)生。勤檢查、勤巡視，發(fā)現(xiàn)潤滑設備有異常情況或有滴漏現(xiàn)象應及時處理或向有關人員報告。保持潤滑設備、器具和潤滑油嘴以及潤滑油脂干凈清潔，不混亂潤滑油脂牌號。按規(guī)定期限或?qū)嶋H情況及時清洗油箱和更換潤滑油脂，需維修工人執(zhí)行的也應及時向有關人員提出實施。

因為進廠合格的潤滑油在應用到設備潤滑部位前，一般都要經(jīng)過幾次容器的倒換和位置移動，每倒換一次容器或移動位置都應進行一次過濾，以杜絕雜質(zhì)的二次污染。潤滑油的“三級過濾”具體包括：合格油品進加油工具時要進行一級過濾；固定油罐(桶)時要進行二級過濾；加油工具里的油進入設備潤滑點時要進行三級過濾。

對設備漏油的治理也是潤滑設備能夠正常運行的一個很重要的組成部分，因此編制潤滑設備的治漏計劃是非常重要的。一個合理的潤滑設備的治漏計劃表可以杜絕或減少設備因漏油而發(fā)生的各種事故和設備的非計劃停車。具體內(nèi)容如下：制定設備合理的巡檢周期、對不同的設備根據(jù)實際情況制定相應的巡檢周期；對漏油設備要作詳細調(diào)查，對漏油部位和原因進行登記，并及時做出相應的處理方案，及時處理，以防止漏油事故的進一步擴大或因漏油而引發(fā)其它的事故發(fā)生；如發(fā)現(xiàn)有經(jīng)常漏油的地方，就應該進行深入細致的調(diào)查，找出原因，對不合理的地方或方式進行改正，以減少漏油事故的發(fā)生；同時根據(jù)漏油的嚴重程度，編制潤滑設備的治漏計劃表，并作出具體實施治漏方案和施工圖。

做好設備潤滑的狀態(tài)監(jiān)測，及時采取各種措施，合理配備和更換損壞的潤滑零件、裝置和工具，改進和完善潤滑裝置，治理設備漏油。在治漏過程中抓好“查、治、管”三個環(huán)節(jié)，消除設備潤滑中的油品浪費。

組織設備潤滑事故的分析。對于已經(jīng)發(fā)生的設備潤滑事故決不放過，及時組織有關部門領導及相關人員到場認真仔細地分析研究，并且做到“三不放過”，即：事故原因查不清楚不放過；責任不落實不放過；今后改進措施不落實不放過。做到以后不在或減少發(fā)生相同類似的事故。

對應用的新設備、新產(chǎn)品及時編制各項規(guī)章制度及培訓材料，及時對操作工、維修工進行培訓，使其能夠更快更好的投入運行。同時，對原來所編制的教材進行不斷的更新和修改，使其更適應現(xiàn)場設備。并對操作工、維修工進行定期和不定期培訓、考試，提高操作工、維修工技術水平，創(chuàng)造一個學習技術的良好環(huán)境，為設備更好的順利運行提供有利的技術支持和維修技術水平。

制定嚴格的廢油回收定額，不得隨意丟棄或燒掉，以減少對環(huán)境的污染，同時也節(jié)約了能源，而且還充分利用了資源。設備清洗換油時所應用清洗劑均為水質(zhì)清洗劑、且清洗油用過后回收，經(jīng)沉淀過濾后重復使用，不但減少了對環(huán)境的污染，而且節(jié)約了能源。

各車間應有專人或兼職人員負責潤滑油脂的統(tǒng)一管理，做好領用發(fā)放工作；潤滑油脂要分類、分牌號設置明顯標牌，放置合理，嚴格控制混亂油脂牌號和類別；保證潤滑油脂質(zhì)量，嚴防水、塵土、鐵屑及其他雜質(zhì)滲人；對回收廢潤滑油脂應妥善處理和保管，以防止混人合格潤滑脂，待后回收；凡設備變更加注潤滑油牌號，應由車間技術員向技術科提出，經(jīng)技術科同意后，并辦理潤滑卡片變更手續(xù)，方可執(zhí)行；設備的清洗換油工作，應盡量與一二級保養(yǎng)及大、中修理期相結合，換下廢油時，應分別存放，統(tǒng)一處理；加換潤滑油時，應加足到油標規(guī)定位置。操作工應經(jīng)常檢查設備油箱的油質(zhì)及消耗情況，對尚未到期換油的油箱，如發(fā)現(xiàn)油質(zhì)已變黑或油面低于油標規(guī)定位置，應換新油或添加補充。

通過幾天對設備管理和成本管控的學習讓我有了新的認識，以前只是在字面上了解。通過學習，才知道“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”是一個系統(tǒng)，真正將設備管理貫徹到工作全過程中，需要步驟，腳踏實地的進行。老師講，“用環(huán)境教育人、熏陶人、感化人?！币院?，我自己要加強意識，將它貫徹到自己的實際工作中，按照行為準則做事。希望公司能多給我們這樣培訓學習的機會，讓我們員工補充知識，為公司建設盡一份力。

內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇七

為提高員工工作積極性，獎勵優(yōu)秀員工，特制定本辦法。

一、月度優(yōu)秀員工的分類

部門優(yōu)秀員工分為部門級、公司級;

二、月度優(yōu)秀員工應當具備的條件

(一)、月度優(yōu)秀員工應當同時具備以下條件：

1、入職時間滿一個月以上的主管級以下員工;

2、本月圓滿完成本崗位的工作，出色的表現(xiàn)成為部門的楷模;

3、對公司經(jīng)營管理作出重大貢獻或受到兄弟部門的肯定;

4、無較大過失;

(一)、各部門自行進行評選，候選人名額不限，條件具備者即可參選;

(二)、各部門組織對候選人進行評選，選出一名部門級月度優(yōu)秀員工;

(三)、由管理部組織，根據(jù)各部門推薦的優(yōu)秀員工進行公司級優(yōu)秀員工的評選，選出兩名公司級月度優(yōu)秀員工。

(四)、公司級優(yōu)秀員工分為后勤支持類以及技術支持類，屬于后勤支持類的部門：管理部、財務部以及各技術部門項目助理;屬于技術支持類的部門：安規(guī)一部、安規(guī)二部、emc、檢查部以及化學分析部的技術崗位人員。

四、評選辦法

(四)、在月度例會上，由與會各部門人員進行投票選定公司級月度優(yōu)秀員工。

(五)、經(jīng)總經(jīng)理辦公室確定后現(xiàn)場發(fā)放獎勵、會后張榜公告以及符合規(guī)定的給予獎勵旅游。

五、優(yōu)秀員工的獎勵

(一)、部門級優(yōu)秀月度員工

1、獲得旁聽月度主管級例會的機會;

2、獲得優(yōu)秀員工獎勵，并與總經(jīng)理進行合影;

(二)、公司級優(yōu)秀月度員工

1、獲得頒發(fā)榮譽證書;

2、獲得參與公司優(yōu)秀員工旅游計劃(附件一《優(yōu)秀員工旅游獎勵方案》)。

六、優(yōu)秀員工評判細則

公司技術以及行政后勤崗位的員工，經(jīng)個人申請或被部門管理人員推薦并確定為優(yōu)秀員工，必須符合本細則所規(guī)定的要求和具備本細則所規(guī)定的條件，并在通過評選程序后當選。評判細則分為統(tǒng)一適用的標準和各崗位具體標準，優(yōu)秀員工應當符合。各崗位具體標準包括兩部分，一部分為公司對該崗位的目標要求，另一部份為具體考核方式。

(一)、公司所有員工被評為優(yōu)秀員工統(tǒng)一適用的標準

1、能夠遵守《員工手冊》和崗位職能的要求;

3、責任心強、工作主動、愛崗愛司、品德高尚;

4、工作態(tài)度端正，包括考勤無遲到早退、工作紀律未因違紀被罰;

5、經(jīng)過民主評議，得到絕大部分人的認可。

(二)、公司優(yōu)秀員工各工作崗位的具體標準見相應崗位職責要求。

內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇八

根據(jù)財政部、證監(jiān)會《關于20xx年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財辦會[20xx]30號)的要求，為了保障合規(guī)、有序、高效地開展內(nèi)部控制評價工作，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制評價管理辦法》及公司重要管理規(guī)章制度，特制定本工作方案。

內(nèi)控評價的內(nèi)容包括內(nèi)部控制的五要素：內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。

內(nèi)控評價的范圍：公司本部及其分公司、子公司。

1、內(nèi)控評價領導小組

(董事會、監(jiān)事會、審計委員會、總經(jīng)理)

2、內(nèi)控評價工作小組

(經(jīng)營管理部、審計部、董事會辦公室及其他職能部門)

預計在20xx年9月份進行內(nèi)控自評價。

1、中期評價，查找缺陷

(1)內(nèi)控評價小組前期工作：

a、內(nèi)控評價實施過程

a、從企業(yè)層面控制了解、分析內(nèi)部控制風險；

1

b、識別風險業(yè)務領域及重要組成部分。

b、該階段形成以下工作底稿：

組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化等的調(diào)查底稿。

(2)內(nèi)控評價工作內(nèi)容

d、對各單位內(nèi)部控制進行測試，編寫各單位的《內(nèi)控評價報告(中期)》，評價人員與單位負責人共同確認內(nèi)控缺陷、《內(nèi)控評價報告(中期)》。

b、該階段形成以下工作底稿：

a、內(nèi)部控制缺陷認定匯總表；

b、流程圖、風險矩陣、風險清單；

c、內(nèi)部控制評價工作底稿。

2、內(nèi)控缺陷整改

(2)內(nèi)控缺陷的確認程序：

c、內(nèi)控評價小組匯總整理的內(nèi)控缺陷：各單位負責人確認內(nèi)控缺陷，單位負責人召集相關人員討論確定整改措施，評價小組對整改措施能否消除缺陷予以確認；單位負責人未確認的內(nèi)控缺陷，評價小組應與缺陷所在單位的直接上級討論確定；內(nèi)控評價小組對股份公司管理層不予確認的缺陷，若內(nèi)控評價小組認為2屬于重要或重大缺陷，應直接向董事會報告，由董事會裁定。

(3)內(nèi)控缺陷的整改

須整改的內(nèi)控缺陷，由缺陷所在單位整改，由內(nèi)控評價工作小組進行追蹤，以確保相關單位采用適當措施進行改進。

3、監(jiān)控缺陷整改后的運行情況

內(nèi)控評價小組跟蹤、檢查缺陷整改進度，確保整改后在20xx年12月31日前最低運行時間不少于三個月，故應在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的運行證據(jù)，確保缺陷已消除。

4、期末評價，出具評價報告

主要采用后推程序進行內(nèi)控評價：

(2)重點關注、測試發(fā)生變化的內(nèi)部控制和新增業(yè)務的內(nèi)部控制以及中期存在缺陷的控制。

內(nèi)控評價工作小組根據(jù)評價結果起草公司的《內(nèi)部控制自我評價報告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，報董事會審批。

出具內(nèi)控評價報告后，內(nèi)控評價小組在3個月內(nèi)將內(nèi)控評價底稿裝訂成冊并歸檔，審計部保管1年，1年以后交公司檔案室，保存期限10年。

本方案經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。

安徽鑫科新材料股份有限公司

20xx年8月3日

內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇九

為了促進本單位全面評價內(nèi)部控制的設計與運行情況，規(guī)范內(nèi)部控制評價程序和評價報告，揭示和防范風險，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關要求，特制訂本方案。

我校內(nèi)部控制有效性評價的總體目標是：了解本單位內(nèi)控建設和運行狀況，分析內(nèi)控設計及執(zhí)行有效性，明確內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善本單位內(nèi)部控制體系；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。

1、全面性原則。內(nèi)部控制有效性評價應貫穿內(nèi)部控制各項制度建

立和執(zhí)行的全過程，覆蓋全校及其各職能部門的各種業(yè)務和事項。

2、重要性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作是檢驗本單位內(nèi)部控制

體系建設是否高效的主要手段；是明確單位內(nèi)控差距及缺陷，進一步優(yōu)化完善內(nèi)部控制的基礎。

3、客觀性原則。內(nèi)部控制有效性評價工作應當在學校內(nèi)部控制體

系建設中保持獨立性?？陀^評價各部門的業(yè)務流程和管理缺陷。

4、制度化原則。按照工作制度化、制度流程化的要求，實現(xiàn)內(nèi)部

控制有效性評價措施可靠運行。

1、組織層級內(nèi)部控制有效性評價。明確各部門職責分工，厘清各

部門在組織層級內(nèi)部控制中的角色和分工；決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權相分離，歸屬到不同的機構，達到權力制衡的效果；對內(nèi)部控制有重要影響的關鍵性崗位，明確其崗位職責權限，人員分配，以及按照規(guī)定的工作標準進行考核及獎懲。

2、單位層級內(nèi)部控制有效性評價。各個部門是否建立相應的工作

制度，檢查各部門內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進建議。

3、業(yè)務層級內(nèi)部控制有效性評價。

（1）、預算編制。預算編制是否依據(jù)以前年度單位收支的實際情況，真實反映單位本年度全部業(yè)務收支計劃；是否建立專門的預算管理機構并有相應的預算工作管理辦法；執(zhí)行環(huán)節(jié)中是否保持單位財務核算和業(yè)務工作的一致性；是否建立科學有效的決算與考評機制。

（2）、收支控制。財政經(jīng)費撥款收入是否按財政部門定員定額標準及單位工作計劃需要據(jù)實編制；是否根據(jù)國庫指標下達時進行收入登記并確認資金來源，匹配財政批復的預算指標；是否按合理合規(guī)的執(zhí)行方式和審批權限對不同資金的財務管理風險進行管理；是否按事前審核與審批程序執(zhí)行支出過程的控制，依據(jù)采購或?qū)徟Y果提出資金支付申請，單位財務部門負責進行資金支付審核并匹配應對的收入資金來源。

（3）、采購控制。單位是否按照實際需求在采購預算指標批準

范圍內(nèi)，按季度編制采購預算并確定采購方式；是否建立單位內(nèi)部的分權和崗位分離機制，采購需求計劃評審是否設置不同崗位進行管理；在資金支付環(huán)節(jié)，是否依據(jù)采購合同、驗收報告、竣工決算報告等文件，按照資金支付的相關規(guī)定，填寫相關表格。

1、個別訪談法。與單位內(nèi)部人員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。首先，與單位領導班子成員進行訪談，了解單位內(nèi)部控制思想的建設程度；其次，與各科室領導進行訪談，了解單位內(nèi)部控制的整體現(xiàn)狀；第三、與單位其他員工進行訪談，了解內(nèi)部控制體系的執(zhí)行落實情況。

2、穿行測試法。任意選取一筆業(yè)務作為樣本，追蹤該交易從最初起源直到最終在財務報表或其他內(nèi)部管理報告中反映出來的過程，了解控制措施設計的有效性，并識別出關鍵控制點。

3、專題討論法。針對每個科室組織召開專題討論會議，綜合內(nèi)部各機構、各方面的意見，研究確定缺陷整改方案。

1、人員組成。

組長：

副組長：

成員：

2、主要工作。

（1）、檢查內(nèi)部控制體系建立和執(zhí)行的有效性；

（2）、指導各部門內(nèi)部控制自我評價工作；

（3）、認定內(nèi)部控制缺陷及督促各部門進行整改

（4）、編制內(nèi)部控制評價報告，及時向領導小組報告。

內(nèi)控體系建設工作監(jiān)督小組20xx年xx月xx日

內(nèi)部風險控制情況說明 醫(yī)院內(nèi)部控制風險評估報告篇十

一、公司級整體培訓：

1、培訓對象：公司全體員工

2、培訓目的：

（1）、引導員工認清自己的責任與使命并成為可堪培養(yǎng)與發(fā)展的優(yōu)秀企業(yè)員工。

（2）、樹立正確的質(zhì)量意識和觀念，更新現(xiàn)有專業(yè)知識，充實個人知識儲備，鞏固和提高公司質(zhì)量管理水平。

（3）、強化員工gmp意識，全面擴大gmp領域的專業(yè)視野。

(4)、了解國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)和常見事故防范、應急措施基本常識；掌握崗位安全操作規(guī)程；提高職工安全生產(chǎn)意識；減少或杜絕安全隱患和事故的發(fā)生。

3、培訓內(nèi)容及方式

培訓內(nèi)容：結合歷次gmp檢查及自檢發(fā)現(xiàn)的問題與整改情況，講授有關藥品法律法規(guī)、藥品gmp知識、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、物料管理、設備管理、安全生產(chǎn)相關知識等。

培訓方式：綜合管理部統(tǒng)一組織全體員工集中面授。

4、培訓學習時間

20xx年7月下旬1-2天。

5、考核

筆試，采取閉卷考，筆試考核試題由各授課人出題，綜合管理部統(tǒng)一組織考試。

二、部門級崗位培訓：

1、培訓對象：各部門員工

2、培訓目的：各部門負責人根據(jù)本部門員工應掌握的gmp文件、崗位職責、專業(yè)知識、操作技能等，進行有針對性的部門崗位培訓，強化員工gmp意識，提高員工工作技能。

3、培訓內(nèi)容及方式

培訓內(nèi)容：部門崗位必備的專業(yè)知識、部門相關gmp文件、部門職責、操作技能、崗位sop及相關的管理制度等。

培訓方式：由各部門自行組織本部門員工采取集中面授、現(xiàn)場演示、討論會、文件學習等方式進行培訓，部門負責人為主要授課人，并把培訓講義或培訓大綱、培訓記錄、培訓試題等相關培訓檔案材料報送到綜合管理部備案。

4、培訓學習時間

20xx年全年各部門根據(jù)實際情況靈活安排。

5、考核分口試、筆試，筆試考核由部門負責人自行組織考試；口試由授課人在課堂上進行提問?？谠囌?0%，筆試占50%，筆試為閉卷考。

三、班組級崗位培訓

1、培訓對象：各班組崗位員工。

2、培訓目的：著重加強班組崗位培訓，有針對性的開展班組崗位培訓，使gmp工作貫徹落實到每一個崗位，提高崗位員工的工作技能。

3、培訓內(nèi)容及方式

培訓內(nèi)容：班組崗位必備專業(yè)知識、崗位相關gmp文件、崗位職責、崗位sop、生產(chǎn)工藝規(guī)程、實際操作技能及崗位相關的管理制度等。

培訓方式：由各部門組織班組崗位員工采取集中面授、現(xiàn)場演示等方式進行班組崗位培訓，授課人由班組長或優(yōu)秀員工擔任，班組長負責培訓出題、考核，并把培訓講義或大綱、培訓記錄、培訓考核成績等相關培訓檔案材料報送到綜合管理部備案。

4、培訓學習時間

20xx年各班組根據(jù)工作情況靈活安排。

5、考核分筆試、口試、實際操作，筆試考核試題由各班組長出題并組織考核，綜合管理部負責試題打印；口試由授課人在課堂上進行提問；實際操作由班組長和部門負責人共同進行現(xiàn)場考核。筆試占30%，口試占30%，實際操作占40%。